Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2023 г. N 1157 "О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 07 ноября 2022 года N 2403 "О муниципальной программе Кондинского района "Развитие культуры и искусства"
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 30.10.2023 N 1157
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||
|
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений культуры | ||||||||
|
А1. |
Региональный проект "Культурная среда" (1, 3, 4, 5, 6) (показатель 1, 7 таблицы 4) |
Управление культуры администрации Кондинского района (далее - Управление культуры)/ муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), в том числе: |
всего |
34 128,2 |
24 246,1 |
9 882,1 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
19 089,4 |
15 428,1 |
3 661,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
14 216,8 |
8 490,1 |
5 726,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
822,0 |
327,9 |
494,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление культуры |
Всего |
34 084,3 |
24 202,2 |
9 882,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
19 089,4 |
15 428,1 |
3 661,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
14 216,8 |
8 490,1 |
5 726,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
778,1 |
284,0 |
494,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МУ УКС |
Всего |
43,9 |
43,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
43,9 |
43,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" (1, 2, 3, 7), (показатель 1, 7 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
550 535,9 |
75 566,9 |
69 199,8 |
67 628,2 |
338 141,0 |
|
федеральный бюджет |
388,4 |
50,2 |
50,2 |
48,0 |
240,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
5 759,4 |
724,1 |
727,9 |
717,9 |
3 589,5 |
|||
|
местный бюджет |
544 388,1 |
74 792,6 |
68 421,7 |
66 862,3 |
334 311,5 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2. |
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" (1, 2, 5, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
90 175,0 |
12 693,4 |
11 068,8 |
11 068,8 |
55 344,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
90 175,0 |
12 693,4 |
11 068,8 |
11 068,8 |
55 344,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.3. |
Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" (1, 2, 6, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
615 017,5 |
120 721,2 |
83 633,9 |
68 443,7 |
342 218,7 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
614 917,5 |
120 621,2 |
83 633,9 |
68 443,7 |
342 218,7 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.3.1. |
В том числе: расходы, направленные на исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (1) |
|
всего |
21 737,0 |
21 737,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
21 737,0 |
21 737,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.4. |
Разработка проектно-сметной документации и софинансирование строительства объекта культуры "Центр культурного развития" п. Половинка Кондинского района (показатель 1 таблицы 4) |
Управление культуры)/ МУ УКС, в том числе: |
всего |
5 976,2 |
5 976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
5 976,2 |
5 976,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Соисполнитель - МУ УКС |
всего |
5 976,2 |
5 976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
5 976,2 |
5 976,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
1 295 832,8 |
239 203,8 |
173 784,6 |
147 140,7 |
735 703,7 |
|
федеральный бюджет |
19 477,8 |
15 478,3 |
3 711,5 |
48,0 |
240,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20 076,2 |
9 314,2 |
6 454,6 |
717,9 |
3 589,5 |
|||
|
местный бюджет |
1 256 278,8 |
214 411,3 |
163 618,5 |
146 374,8 |
731 874,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | ||||||||
|
А2. |
Региональный проект "Творческие люди" (1, 2, 7) |
Управление культуры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" (1, 2, 4, 7) (показатель 1, 7 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
551 745,2 |
74 175,0 |
69 938,6 |
67 938,6 |
339 693,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200,5 |
200,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
551 544,7 |
73 974,5 |
69 938,6 |
67 938,6 |
339 693,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.2. |
Мероприятия, направленные на сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел (показатель 1 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2.3. |
Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район юридическим лицам (за исключением государственных или муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, на оказание услуг (выполнение работ) в сфере культуры (1, 2) (показатель 2 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Управление культуры |
всего |
551 905,2 |
74 335,0 |
69 938,6 |
67 938,6 |
339 693,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200,5 |
200,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
551 704,7 |
74 134,5 |
69 938,6 |
67 938,6 |
339 693,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | ||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие "Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Кондинского района по реализации единой государственной политики в отрасли культуры" (1, 2) (показатель 1 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
65 090,8 |
8 220,0 |
8 124,4 |
8 124,4 |
40 622,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
65 090,8 |
8 220,0 |
8 124,4 |
8 124,4 |
40 622,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
3.2. |
Основное мероприятие "Развитие архивного дела" (1) (показатель 1, 3, 4, 5 таблицы 4) |
Архивный отдел администрации Кондинского района |
всего |
3 767,2 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
2 354,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3 767,2 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
2 354,5 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
68 858,0 |
8 690,9 |
8 595,3 |
8 595,3 |
42 976,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3 767,2 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
2 354,5 |
|||
|
местный бюджет |
65 090,8 |
8 220,0 |
8 124,4 |
8 124,4 |
40 622,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 4. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий | ||||||||
|
4.1. |
Основное мероприятие "Празднование 100-летия Кондинского района" (1) (показатель 6 таблицы 4) |
Управление культуры |
всего |
3 270,5 |
3 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
3 270,5 |
3 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
3 270,5 |
3 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
3 270,5 |
3 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
1 919 866,5 |
325 500,2 |
252 318,5 |
223 674,6 |
1 118 373,2 |
|
|
федеральный бюджет |
19 477,8 |
15 478,3 |
3 711,5 |
48,0 |
240,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
24 043,9 |
9 985,6 |
6 925,5 |
1 188,8 |
5 944,0 |
|||
|
местный бюджет |
1 876 344,8 |
300 036,3 |
241 681,5 |
222 437,8 |
1 112 189,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района |
6 129,0 |
6 129,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть |
|
всего |
34 128,2 |
24 246,1 |
9 882,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
19 089,4 |
15 428,1 |
3 661,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
14 216,8 |
8 490,1 |
5 726,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
822,0 |
327,9 |
494,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Процессная часть |
|
всего |
1 885 738,3 |
301 254,1 |
242 436,4 |
223 674,6 |
1 118 373,2 |
|
|
федеральный бюджет |
388,4 |
50,2 |
50,2 |
48,0 |
240,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
9 827,1 |
1 495,5 |
1 198,8 |
1 188,8 |
5 944,0 |
|||
|
местный бюджет |
1 875 522,8 |
299 708,4 |
241 187,4 |
222 437,8 |
1 112 189,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности: |
|
всего |
5 976,2 |
5 976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
5 976,2 |
5 976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего |
1 913 890,3 |
319 524,0 |
252 318,5 |
223 674,6 |
1 118 373,2 |
|
|
федеральный бюджет |
19 477,8 |
15 478,3 |
3 711,5 |
48,0 |
240,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
24 043,9 |
9 985,6 |
6 925,5 |
1 188,8 |
5 944,0 |
|||
|
местный бюджет |
1 870 368,6 |
294 060,1 |
241 681,5 |
222 437,8 |
1 112 189,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры |
|
всего |
1 910 079,2 |
319 009,2 |
251 847,6 |
223 203,7 |
1 116 018,7 |
|
|
федеральный бюджет |
19 477,8 |
15 478,3 |
3 711,5 |
48,0 |
240,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
20 276,7 |
9 514,7 |
6 454,6 |
717,9 |
3 589,5 |
|||
|
местный бюджет |
1 870 324,7 |
294 016,2 |
241 681,5 |
222 437,8 |
1 112 189,2 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Соисполнитель 1 - архивный отдел администрации Кондинского района |
|
всего |
3 767,2 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
2 354,5 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3 767,2 |
470,9 |
470,9 |
470,9 |
2 354,5 |
|||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Соисполнитель 2 - МУ УКС |
|
всего |
6 020,1 |
6 020,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
6 020,1 |
6 020,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 октября 2023 г. N 1157 "О... |