Приложение

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 13 декабря 2023 г. - Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 11 декабря 2023 г. N 833

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 30.10.2023 N 228
(с изменениями от 11 декабря 2023 г.)

Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	МП "ККТС"
Местонахождение регулируемой организации	346909, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 - 2023 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор МП "ККТС" - Пиляев Павел Владимирович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8 (86 369) 5 06 61; mpkkts@yandex.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области - Лукьянов Алексей Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	2(863)263-50-55, rek@donland.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Новошахтинска
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 58
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель Главы Администрации города Новошахтинска - М.Н. Пархоменко
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	8 (86369) 2 28 20; admnov@donland.ru

Инвестиционная программа
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с внесенными изменениями

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,8	-	0,74	0,72
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	161,7	-	161,5	160,7
		т.у.т./м3	-	-	-	-
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (вид используемого топлива - природный газ)	т.у.т./Гкал	154,6	154,6	154,2
		т.у.т./м3	-	-	-
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (вид используемого топлива - уголь)	т.у.т./Гкал	246,9	246,9	237,1
		т.у.т./м3	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	65	-	64	63
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	12469,39	10054,8	10054,8	10054,8
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,1	-	11,1	11,1
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	17014,1	13719,5	13719,5	13467,8
		куб. м для пара	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	-	-	-	-	-
7.1	Отходы производства и потребления	тонн в год	99,3	99,3	99,3	75,9
7.2	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	тонн в год	137,3	137,3	137,3	120,4

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	0,8	-	0,74	0,72
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	161,7	-	161,5	160,7
		т.у.т./м3	-	-	-	-
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (вид используемого топлива - природный газ)	т.у.т./Гкал	154,6	154,6	154,2
		т.у.т./м3	-	-	-
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (вид используемого топлива - уголь)	т.у.т./Гкал	246,9	246,9	237,1
		т.у.т./м3	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	65	-	64	63
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	12469,39	10054,8	10054,8	10054,8
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,1	-	11,1	11,1
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	17014,1	13719,5	13719,5	13467,8
		куб. м для пара	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	-	-	-	-	-
7.1	Отходы производства и потребления	тонн в год	99,3	99,3	99,3	75,9
7.2	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	тонн в год	137,3	137,3	137,3	120,4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации)

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с внесенными изменениями

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21
1	ИП "ККТС"	0,001	0,001	0,001	0,19	0,19	0,018	154,6/ 246,9	154,4/ 237,1	160,7	1,07	1,07	1,07	12469,39/17014,1	10054,8/13719,5	10054,8/13467,8

Финансовый план
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)					По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	Вид деятельности		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	15480,71	0	15480,71	7100,88	8379,83
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	15480,71	0	15480,71	7100,88	8379,83	1.2.1. Строительство тепловых сетей котельная по ул. Франко, 4-а, г. Новошахтинск. 3.2.1. Модернизация действующей котельной путем установки блочной модульной котельной, ликвидация угольной котельной по ул. Франко, 2, г. Новошахтинск. 3.2.2. Модернизация действующей котельной путем установки блочной модульной котельной, ликвидация угольной котельной по ул. Перспективная, 6, г. Новошахтинск. 3.2.3. Замена котлов старой конструкции "Братск-1Г" с низким КПД и физическим износом 100% на котлы новой модификации с КПД 92,5% - 2 шт. котельная. Харьковская, 72-д.
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0	0	0	0	0
1.3	экономия расходов	0	0	0	0	0
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0	0	0	0	0
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0	0	0
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0	0	0	0	0
3.1	кредиты	0	0	0	0	0
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0
5	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0

Отчет об исполнении инвестиционной программы 2022-2023
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации)

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов и строк в таблице приводится в соответствии с внесенными изменениями

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия					Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план	факт
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки			Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования	Всего:
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	Строительство тепловых сетей от котельной ул. Франко, 4-а, г. Новошахтинск	2022	-	2023	-	100,00	22,00	0,16	надземный	0,55	397,88	397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Строительство блочно-модульной котельной г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10а Частичное переподключение потребителей котельной по ул. Парковая, 38а, с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети.	2022	-	2023	-					0,52	2319,87	2319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Строительство тепловых сетей от котельной по ул. Молодогвардейцев, 10а, г. Новошахтинск	2022	-	2023	-	100 89	22 13,2	0.042 0,146	наружная	0,55 0,33	516,68	516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 1											3234,43	3234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.
2.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	Модернизация действующей котельной путем установки блочной модульной котельной г. Новошахтинск, ул. Франко, 4а	2022	-	2023	-					0,43	2899,83	2899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Модернизация действующей котельной путем установки блочной модульной котельной г. Новошахтинск, ул. Перспективная, 6	2022	-	2023	-					0,43	1933,23	1933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3											4833,06	4833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.2.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1.
6.2.1.
Всего по группе 6
Итого по программе											8067,49	8067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год
МП "ККТС"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МП "ККТС"	0	0	0	0	160,8	156,7	0,961	0,989	10,054	10,2958