Приложение. Инвестиционная программа ООО "благоустройство+", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2031 годы

Приложение
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 30 октября 2023 года N 155-НПА

Инвестиционная программа ООО "благоустройство+", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2031 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы ООО "Благоустройство+", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2031 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Благоустройство+"
Местонахождение регулируемой организации	Шоссейная ул., д. 3, корпус А, квартира 1, с. Баляга, Петровск-Забайкальский район, Забайкальский край, 673021
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2031 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Благоустройство+" - Бянкин М.О.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	Тел: 8 (30236) 42-4-53
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Горького ул., д. 43,2 этаж, г. Чита, Забайкальский край, 672000
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Дорожкова О.Н.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Тел.: 8 (3022) 21-11-51, Эл.почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального района "Петровск-Забайкальский район"
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Горбачевского ул., д. 19 каб. 41, г. Петровск-Забайкальский, Забайкальский край 673009
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	И.о. главы администрации муниципального района "Петровск-Забайкальский район" - Михайлов О.Н.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел: 8 (30236) 2-19-84, Эл. почта: pochta@petrzab.e-zab.ru

Таблица 2

Инвестиционная программа ООО "Благоустройство+", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2031 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации			Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС									Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС
			Наименование и значение показателя								Всего:	Финансирование, в т.ч. по годам								Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия		после реализации мероприятия
			Тепловая сеть		Тепловая сеть
			Протяженность (в однотрубном исчислении), м	Способ прокладки	Протяженность (в однотрубном исчислении), м	Способ прокладки						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2	6			7	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Проведение работ по восстановлению линии циркуляции горячего водоснабжения	п. Тарбагатай, ул. Станционная, 55	-	подземная	-	подземная		2024	2024		2 273,57	2 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,57
3.1.2	Замена участка тепловой сети протяженностью 200 м.	п. Тарбагатай, ул. Заводская, 8	0	подземная	200	подземная		2026	2026		2 518,13	0,00	0,00	2 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,13
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена котла (горячего водоснабжения) марки КВр-0.5 на котел марки КВр-0.6	п. Тарбагатай, ул. Станционная, 55	-	-	-	-	2024			2024	637,88	637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,88
3.2.2	Замена котла марки КВр-0.8	п. Тарбагатай, ул. Станционная, 55	-	-	-	-	2031			2031	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70	678,70
3.2.3	Замена котла марки КВр-0.8	п. Тарбагатай, ул. Станционная, 55	-	-	-	-	2025			2025	678,70	0,00	678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,70
3.2.4	Установка резервного котла марки КВр-0.8	п. Тарбагатай, ул. Станционная, 55	-	-	-	-	2024			2024	751,28	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,28
3.2.5	Замена котельного оборудования: замена котлов, сетевых насосов	п. Тарбагатай, ул. Заводская, 8	-	-	-	-	2024			2024	2 446,26	2 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,26
3.2.6	Замена котла марки КВм-1.8	п. Тарбагатай, ул. Заводская, 8	-	-	-	-	2030			2030	1 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,23	0,00	1 711,23
Всего по группе 3											11 695,75	6 108,99	678,70	2 518,13	0,00	0,00	0,00	1 711,23	678,70	11 695,75
ИТОГО по программе											11 695,75	6 108,99	678,70	2 518,13	0,00	0,00	0,00	1 711,23	678,70	11 695,75

Таблица 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Благоустройство+",осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2031 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Текущее значение	в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности)	кВт*ч/Гкал	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Удельный расход условного топлива на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности)	кг.у.т./Гкал	202,29	217,00	202,29	202,29	202,29	202,29	202,29	202,29	202,29	202,29
3.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	75	80	60	60	60	60	60	60	60	60
4.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1 327,64	1 475,16	1 475,16	1 475,16	1 327,64	1 327,64	1 327,64	1 327,64	1 327,64	1 327,64
		%	37,59	45,63	41,77	41,77	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59

Таблица 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Благоустройство+", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2031 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
		Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
			2024 год	2025 год	2026 год	2027-2031 годы		2024 год	2025 год	2026 год	2027-2031 годы		2024 год	2025 год	2026 год	2027-2031 годы		2024 год	2025 год	2026 год	2027-2031 годы		2024 год	2025 год	2026 год	2027-2031 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Котельная и тепловые сети, расположенные по адресу: п. Тарбагатай, ул. Станционная, 55; п. Тарбагатай, ул. Заводская, 8	1,40	1,40	1,40	0,50	0,00	0,71	0,71	0,48	0,00	0,00	217	202	202	202	202	5,44	5,44	5,44	4,90	4,90	1 475,16	1 475,16	1 475,16	1 327,64	1 327,64

Таблица 5

Финансовый план инвестиционной программы ООО "Благоустройство+", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования сельское поселение "Тарбагатайское" муниципального района "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2031 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)									По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		Всего	по годам реализации
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Собственные средства	9 746,45	5 090,82	565,58	2 098,45	0,00	0,00	0,00	1 426,02	565,58	9 746,45
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	9 746,45	5 090,82	565,58	2 098,45	0,00	0,00	0,00	1 426,02	565,58	9 746,45
	ИТОГО по программе	9 746,45	5 090,82	565,58	2 098,45	0,00	0,00	0,00	1 426,02	565,58	9 746,45