Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 31.10.2023 N 39/4

"Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 N 51/21

Производственная программа
Акционерного общества "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" (АО "РУСАЛ Урал") (Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Кандалакше "Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод")
в сфере водоотведения на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" (АО "РУСАЛ Урал") (Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Кандалакше "Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод")
Юридический адрес Почтовый адрес организации адрес электронной почты адрес официального сайта	623406, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 10 184046, РФ, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшская шоссе, 1 kaz@rusal.com https://rusal.ru/
Реквизиты организации	ИНН 6612005052 КПП 510203001 БИК 044525225 ОГРН 1026600931180 ОКПО 51695104 ОКАТО 47408000000 ОКТМО 47608101

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению стоков при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт сетей водоотведения	2022 - 2024 гг.	1775,38	1775,38	-	-	-
	Всего		1775,38	1775,38

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. м 3	250,20	277,84	276,935
1.1.	- собственные нужды	тыс. м 3	185,73	213,79	232,153
1.2.	- прочие потребители	тыс. м 3	64,47	64,06	44,782

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
1.	Производственные расходы	25,56	26,83	28,47
2.	Ремонтные расходы	561,26	588,99	625,08
3.	Административные расходы	0	0	0
4.	Сбытовые расходы	0	0	0
5.	Амортизация	72,5	63,9	70,62
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	0	0	0
7.	Налоги и сборы	63,84	62,61	60,55
	Итого НВВ:	905,32	934,53	941,21
3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт сетей водоотведения	01.01.2022	31.12.2024	Повышение качества и надежности водоотведения

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения,%	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,%	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения),%	0	0	0
3	4 Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,04	0,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 год	Факт 2022 год
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. м. куб.	250,200	276,935
1.1.	собственные нужды	тыс. м. куб.	18,730	232,153
1.2.	прочие потребители	тыс. м. куб.	64,470	44,782

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт сети канализации территории завода, техническое обслуживание здания канализационной станции стоков, иловой площадки						Повышение энергоэффективности
	План	561,26	561,26
	Факт	1657,72	1657,72

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	Величина показателя
		План	Факт
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	25,56	87,37
2.	Ремонтные расходы	561,26	1657,72
3.	Амортизация	72,55	76,55
4.	Налоги и сборы	63,84	63,68
	Итого НВВ:	905,32	2021,41

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План	факт
1	2	3	4
1.	Показатели качества очистки сточных вод
	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
	- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
	- доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	- удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
	- удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,05

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно