Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал" город Киржач в сфере водоснабжения муниципального образования город Киржач на период 2024 - 2026 гг

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 30.10.2023 N 130

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал" город Киржач в сфере водоснабжения муниципального образования город Киржач на период 2024 - 2026 гг.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал" город Киржач (МУП "Водоканал") 601010, Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 2 а
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные	И.о. директора - Клепнева Любовь Михайловна Тел.:+7 (49237) 2-06-60
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области 601021, Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, м-н Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Министр - Новоселова Мария Сергеевна, тел.: +7 (4922) 53-06-26
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2024 - 2026 гг.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	Год реализации инвестиционной программы
			2024	2025		2026
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		Ед./км	0,1513		0,1497		0,1481

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал" город Киржач в сфере водоснабжения муниципального образования город Киржач на период 2024 - 2026 гг. (далее - инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень
мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости реализации мероприятия
1	Строительство водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Киржач, по ул. Жданова от д. 29 до д. 3, через ул. Гоголя до д. 1 по ул. Пушкина	1. Развитие инженерной инфраструктуры города Киржач (централизованной сети водоснабжения). 2. Обеспечение большего числа жителей города Киржач безопасной питьевой водой в достаточном количестве. 3. Создание условий для расчёта тарифов на услуги водоснабжения на период 2024 - 2026 гг., обеспечивающих покрытие экономически обоснованных расходов организации. 4. Расширение рынка сбыта услуг МУП "Водоканал".
2	Строительство водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, по ул. Центральная от д. 13 до Д.1-А до ул. Романова через ул. С. Радонежского, ул. Смолина
3	Строительство водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, от ул. Романова д. 3 по ул. Березовой до д. 4
4	Строительство водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. С. Радонежского отд. 28 до д. 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы, разделение мероприятий по группам, краткое описание мероприятий, место расположения строящихся объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство каждого из объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении N 1 к инвестиционной программе.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы МУП "Водоканал", обусловленные необходимостью соблюдения МУП "Водоканал" обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения города Киржач по состоянию на 01.01.2023 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 3.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 3

Плановый и фактический
проценты износа объектов централизованной системы водоснабжения города Киржач

Износ объектов системы централизованного водоснабжения	Значение показателя на 01.01.2023	Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы
		2024	2025	2026
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, %	35,3	43,0	48,6	53,8
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %	35,3	40,9	44,7	52,3
Отклонение	-	2,1	3,9	1,5

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения города Киржач к 2026 году на 1,5%.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении N 2 к инвестиционной программе.

7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 11 722,2 тыс. руб. (НДС не облагается).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли - 1 356,7 тыс. руб., амортизационные отчисления - 10 365,5 тыс. руб.).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении N 3 к инвестиционной программе.

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода ее действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении N 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения города Киржач.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки воды, доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке, а также на качество подаваемой питьевой воды.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения МУП "Водоканал" на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении N 5 к инвестиционной программе.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В МУП "Водоканал" утверждены и действуют:

1. "Программа производственного контроля качества питьевой воды на период с 28.03.2023 по 23.03.2028", утвержденная и.о. директора МУП "Водоканал" и согласованная начальником технического отдела Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах. Контроль качества воды осуществляется на стадии подъема и в распределительной сети.

2. "Программа энергосбережения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал" г. Киржач на период 2023 - 2025 гг.", утвержденная и.о. директора МУП "Водоканал".

11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия и их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, являющихся предметом инвестиционной программы, не установлены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 30.11.2017 N 18 утверждена инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал" город Киржач в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018 - 2022 годы.

Согласно графику работ по выполнению мероприятий вышеуказанной инвестиционной программы в 2022 году запланировано:

- строительство сетей водовода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова на сумму 8 257,3 тыс. руб.;

- строительство централизованной системы водоснабжения от мкр. Шелковый комбинат до перекрестка улиц Комсомольская - кв. Южный - мкр. Красный Октябрь на сумму 1 951 тыс. руб.

Строительство сетей водовода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова выполнено по национальному проекту "Чистая вода".

Строительство централизованной системы водоснабжения от мкр. Шелковый комбинат до перекрестка улиц Комсомольская - кв. Южный - мкр. Красный Октябрь в полном объеме не исполнено по причине отсутствия бюджетного финансирования. Средства освоены в размере 230,5 тыс. руб. (проведены работы по врезке сети водопровода).