Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Дзержинского района
от 05.10.2023 N 1422

Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

Года	Всего (руб.)	в том числе:
		Областной бюджет	Бюджет МО МР "Дзержинский район"
2021	18 728 840,78	17 013 824,16	1 715 016,62
2022	22 226 624,54	17 987 998,95	4 238 625,59
2023	44 347 879,46 (35 847 879,46; 8 500 000*)	32 762 960,23	11 584 919,23* (3 084 919,23; 8 500 000*)
2024	33 763554,85* (12 449 618,85 21 313 936*)	8 544 318,85	25 219 236* (3 905 300; 21 313 936*)
2025	46 463594,85* (13 449618,85; 33 013 976*)	8 544 318,85	37 919 276* (4 905 300; 33 013 976*)
Итого:	165 530 494,48* (102 702 582,48; 62 827 912*)	84 853 421,04	80 677 073,44* (17 849 161,44; 62 827 912*)

5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены средства в объёме 165 530 494,48* (102 702 582,48; 62 827 912*) рублей, в том числе по годам:

Года	Итого (руб.)	В том числе:
		Областной бюджет*	Бюджет МО "Дзержинский район"
2021	18 728 840,78	17 013 824,16	1 715 016,62
2022	22 226 624,54	17 987 998,95	4 238 625,59
2023	44 347 879,46 (35 847 879,46; 8 500 000*)	32 762 960,23	11 584 919,23* (3 084 919,23; 8 500 000*)
2024	33 763554,85* (12 449 618,85 21 313 936*)	8 544 318,85	25 219 236* (3 905 300; 21 313 936*)
2025	46 463594,85* (13 449618,85; 33 013 976*)	8 544 318,85	37 919 276* (4 905 300; 33 013 976*)
Итого:	165 530 494,48* (102 702 582,48; 62 827 912*)	84 853 421,04	80 677 073,44* (17 849 161,44; 62 827 912*)

8. Мероприятия Программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Ответственные исполнители	Всего (руб.)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1. Проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульных котельных с инженерными сетями:			2 550 880,86	555 061,86	1 946 019	50 000,0	0,0	0,0
1.1. "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное" 0,5 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	555 061,86	555 061,86
		Администрация Дзержинского района		0,0
1.2. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Жилетово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 946 019		1 946 019
1.3. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	50 000,0		0,0	50 000,0
1.4. по объекту: "газовая блочно-модульная котельная для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	0,0		0,0	0,0
2. Строительство блочно-модульных котельных с инженерными сетям	бюджет МР "Дзержинский район"		21 944 416,21 (14 000 000*)	0,0	0,0	21 914 416,21 (1 000 000*)	13 000 000*	0,0
2.1. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района				0,0
	областной бюджет		13 000 000*	0,0		0,0	13 000 000*
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ. В т.ч. 2.2. Строительно-монтажные работы по объекту: "Газовая котельная заводского изготовления, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово"	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	20 675 870,44			20 675 870,44
	бюджет МР "Дзержинский район" (софинансирование)		1 238 545,77			1 238 545,77
2.3. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 000 000*			1 000 000*
3. Создание аварийно-технического запаса	бюджет МР "Дзержинский район"	МУП "Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ"	1 000 000*	0,0	0,0	1 000 000*	0,0	0,0
4. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	24 737 121,47	10 439 592,82	10 519 080,20	3 777 935,83	0,0	0,0
	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП "г. Кондрово")	отдел городского хозяйства	20 939 386,67	6 574 231,34	7 468 918,75	6 896 236,58	0,0	0,0
	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету СП "д. Редькино")	Администрация Дзержинского района	1 412 917,38	0,0	0,0	1 412 917,38	0,0	0,0
	Областной бюджет	Администрация Дзержинского района	17 088 637,7	0,0	0,0	0,0	8 544 318,85	8 544 318,85
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ" (софинансирование)	2 679 388,36	1 159 954,76	1 117 928,66	401 504,94	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	1 058 819,90	0,0	1 058 819,90	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, (софинансирование СП "д. Редькино")	150 159,60	0,0	0,0	150 159,60	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района (софинансирование)	1 816 116,74	0,0	0,0	0,0	908 058,37	908 058,37
5. Прочие мероприятия в области энергосбережения	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	3 666 492,8	0,0	50 858,03	1 224 908,92	1 379 548,22	1 011 177,63
6. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	3 431 629,41* (1 617 693,41; 1 813 936*)				3 431 629,41* (1 617 693,41; 1 813 936*)
7. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 4 по ул. Чапаева г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	30 000 000* (2 986 064; 27 013 976*)					30 000 000* (2 986 064; 27 013 976*)
8. Субсидии муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП "г. Товарково")	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	20 000 000*	0,0	0,0	5 000 000*	5 000 000*	5 000 000*
9. Закупка энергосберегающих светильников	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	4 000 000*	0,0	0,0	1 000 000*	1 000 000*	1 000 000*
10. Закупка приборов учета потребляемых энергоресурсов в общеобразовательные учреждения	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	1 000 000*	0,0	0,0	500 000*	500 000*	0,0
11. Оказание услуги по разработке сводного топливно-энергетического баланса МО "Дзержинский район"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	79 800	0,0	60 000	19 800	0,0	0,0
	Всего, из них:		165 530 494,48* (102 702 582,48; 62 827 912*)	18 728 840,78	22 226 624,54	44 347 879,46 (35 847 879,46; 8 500 000*)	33 763554,85* (12 449 618,85 21 313 936*)	46 463594,85* (13 449618,85; 33 013 976*)
Итого:	бюджет МР "Дзержинский район"		80 677 073,44* (17 849 161,44; 62 827 912*)	1 715 016,62	4 238 625,59	1 584 919,23* (3 084 919,23; 8 500 000*)	25 219 236* (3 905 300; 21 313 936*)	37 919 276* (4 905 300; 33 013 976*)
	областной бюджет		84 853 421,04	17 013 824,16	17 987 998,95	32 762 960,23	8 544 318,85	8 544 318,85

*при наличии дополнительных источников финансирования.