Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 27.10.2023 N 5746

Приложение N 4 к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Благовещенска по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)											Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся	человек	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		56548,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания	человеко-час	-	22471	19105	-	-	-	-	-	-	-	-		-	5220,7	5224,8	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов	человеко-час	-	-	-	27591	28008	34160	32700	61011	111427	102312	104500	109938	-	-	-	3543,7	5085,3	11531,7	12866,9	15807,2	32885,5	31740,0	31026,3	32194,4
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся	человек	-	1110	1077	-	-	-	-	-	-	-	-		-	34623,1	41412,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов	человеко-час	-	-	-	312192	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	43533,4	-	-	-	-	-	-	-
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов	человеко-час	-	-		-	366189	359685	364497,5	393018,5	318365	481306	491370,5	495431,5	-	-	-	-	56991,6	82016,7	94000,9	100980,2	124142,1	130173,3	139480,3	144460,5
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., количество человеко-часов	человеко-час	-	62255,5	40194	-	-	-	-	-	-	-	-		-	17405,3	10778,1	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 г., число обучающихся	человек	-	-	-	93	59	-	-	-	-	-	-		-	-	-	27069,0	21433,4	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей	человек	29950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26548,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		129,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:														-	23500,1	23581,2	42025,6	27158,7	28892,4	31674,5	35534,4	36177,5	37246,1	40145,1	41787,5
- количество посещений в стационарных условиях	единиц	-	202000	203000	202000	210312	180042	202314	227300	213700	215500	217800	219200
- количество посещений вне стационара	единиц	-	7500	7550	7650	12000	24950	13950	18942	16200	14900	15000	15100
- количество посещений удаленно через сеть Интернет	единиц	-	18000	18000	18000	18983	20200	37050	35000	30000	32500	32600	32700
4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов	единиц	-	7000	7000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1973,9	1980,6	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов	единиц	-	-	-	7000	7000	7100	9370	8500	8500	8500	8500	8500	-	-	-	6431,4	6941,4	7938,1	10452,5	9119,2	10257,8	10647,4	11406,3	11967,4
6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов	единиц	-	14300	15000	15000	15000	16000	18760	18000	17200	18000	18000	18000	-	1200,4	1204,5	11881,5	12823,4	15421,4	18044,2	16652,8	17897,4	19442,3	20825,8	21848,9
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность"
1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий	единиц	732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		60195,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований	единиц	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		39187,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Работа: организация мероприятий:														-	40376,3	-	-		-	-	-	-	-	-
- количество участников мероприятий	человек	-	16447	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	штук	-	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	человеко-дней	-	12430	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных мероприятий	часов	-	6411	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество экспонатов, представленных на мероприятиях	единиц	-	6035	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий:														-	-	40874,0	85468,5	92915,7	100806,9	117476,5	127340,2	133177,4	141264,6	153058,9	155256,2
- количество участников мероприятий	человек	-	-	17538	17752	19742	26926	20447	17277	25413	25924	25924	26473
- количество проведенных мероприятий	единиц	-	-	827	953	1013	985	1002	1012	1012	1012	1012	1013
- количество проведенных мероприятий	человеко-дней	-	-	19768,1	23278	25580	25655	24650	24629	24581	25428	25428	26317
- количество проведенных мероприятий	часов	-	-	3646	1600	2338	4253	4141	4141	4141	4141	4141	4141
5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:	единиц													-	62261,8	62548,7	49865,2	49470,6	55926,1	61433,1	64904,2	68099,0	68530,8	74304,6	76457,7
количество клубных формирований	единиц	-	70	70	71	71	72	71	70	70	67	67	68
число участников	человек	-	-	1960	2195	2110	2110	2105	2160	2160	1920	1920	1938
6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия	единиц	-	8	8	11	11	10	10	10	10	10	10	10	-	580,0	582,4	1251,4	1404,4	1320,8	1297,7	1417,9	1514,7	1578,6	1692,6	1811,9
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске" и прочие расходы в сфере культур"
1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений	единиц	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11900,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:															9976,4	9977,2
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации:	единиц	-
- годовая		-	168	248	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- внутригодовая			504	744	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации:	единиц	-			-	-	-
- годовая		-	168	248	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- внутригодовая		-	504	744	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм:														-	2370,6	2370,8	-		-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации	единиц	-	49	59	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации	единиц	-	147	177	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации	единиц	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации	единиц	-	49	59	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации	единиц	-	147	177	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации	единиц	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Работа: ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета:														-	-	-	19322,5	21030,6	23369,4	27810,7	32144,3	33883,1	30637,7	31351,8	30791,7
количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	745	745	745	745	745	779	781	781	781
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	745	745	745	745	745	779	781	781	781
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации		-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16
- количество согласований на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	745	745	745	745	745	779	781	781	781
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	745	745	745	745	745	779	781	781	781
количество пользователей отчетов на электронных носителях информации		-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- количество согласований на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4
5. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений:														-	-	-	2491,9	2712,2	3053,7	3826,5	4442,8	4792,0	7574,4	7785,4	7578,3
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	177	177	177	177	177	188	328	328	328
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	177	177	177	177	177	188	328	328	328
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	177	177	177	177	177	188	328	328	328
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- количество согласований на бумажных носителях информации	единиц	-	-	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	177	177	177	177	177	188	328	328	328
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	177	177	177	177	177	188	328	328	328
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	177	177	177	177	177	188	328	328	328
- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- количество согласований на электронных носителях информации	единиц	-	-	-	3	3	3	3	3	3	4	4	4
6. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:	единиц													-	-	-	12569,6	13681,7	14349,1	12983,6	14610,5	18263,1	30445,4	30147,9	31493,3
- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов	единиц	-	-	-	24	24	24	24	24	37	29	29	29
- норма времени	год	-	-	-	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	Год	год
- эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории	тыс. кв. м	-	-	-	21551,18	21551,18	21551,18	21151,18	21151,18	27995,7	53259,6	53259,6	53259,6