Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Коврова
Владимирской области
от 02.11.2023 N 2576

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию досугового, библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства и общественных объединений. В Коврове муниципальные учреждения культуры, являясь ядром культурного пространства, группируют вокруг себя организации культуры иной ведомственной принадлежности и творческие объединения различных направлений, другие учреждения и организации, занимающиеся организацией досуга.

Организующая, централизующая роль в этом процессе, безусловно, принадлежит МКУ "УКиМП" как органу, формирующему культурную политику на территории города.

Создание единого культурного пространства, организация полезного и творческого досуга ковровчан - главная цель работников культуры и искусства. Для этого объединены усилия всех учреждений культуры города Коврова.

К муниципальным учреждениям культуры города относятся:

- учреждения досугового типа: МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК "ДК им. В. Ногина"; МАУК "ДК им. В.И. Ленина";

- МБУК "Централизованная библиотечная система", включающая 12 библиотек и отдельно расположенный городской читальный зал;

- МБУК "Ковровский историко-мемориальный музей" и его структурные подразделения - Дом-музей В.А. Дегтярева, Музей природы и этнографии, Музей ковровского мотоцикла и спорта, Исторический лазерный тир, Историко-мемориальный парк "Иоанно-Воинский некрополь", музей "Ковров - город оружейной славы".

К муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства относятся:

- МБУДО "Ковровская детская музыкальная школа N 1";

- МБУДО "Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского";

- МБУДО "Детская художественная школа".

Функционирование учреждений культуры будет способствовать выравниванию уровня доступности культурных благ и художественного образования жителей г. Коврова независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан.

В современной ситуации деятельность учреждений культуры, в особенности на территории малых городов России, таких, как Ковров, приобретает особое значение. Обеспечивая населению реальный доступ к культурным ценностям, вовлекая горожан всех возрастов в активную творческую деятельность, они имеют возможность формировать вкусы и представления, воспитывать гражданственность и патриотизм, создавая противовес негативным воздействиям.

Основная проблема учреждений культуры - неудовлетворительное состояние материально-технической базы и отсутствие финансирования на ее укрепление и развитие. Для этого одной из приоритетных задач является участие в грантах и государственных программах.

Также важной проблемой отрасли является отсутствие квалифицированных кадров. Приток молодых специалистов в отрасль в малом городе крайне низок, учитывая специфику сферы.

Не смотря на данные проблемы Ковров славится своими масштабными творческими проектами и творческими коллективами. Учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Коврова в год проводится около 4 тыс. мероприятий, как крупных (уличных, площадных) так и малой формы (квесты, брейн-ринги, игровые программы и т.д.).

Основными задачами сферы можно считать ряд мероприятий, направленный на развитие сферы в целом:

- укрепление единого культурного пространства города Коврова;

- устойчивое функционирование сети учреждений культуры и искусства;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;

- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и культурного туризма;

- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- повышение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с высоким уровнем культуры;

- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения,

- увеличение к 2026 году на 200% числа посещений учреждений культуры (по отношению к уровню 2019 года)

- сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на уровне 95%.

Форма 1

Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Заместитель главы администрации по социальным вопросам
Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области "Управление культуры и молодежной политики"
Соисполнители	Администрация города Коврова, Управление городского хозяйства, МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК "ЦБС г. Коврова", МБУК "КИММ", МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "ДШИ им. Иорданского", МБУ ДО "ДХШ",
Этапы и сроки реализации	Программа реализуется с 2022 по 2026 годы в 1 этап
Цели муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично-развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры
Направления (подпрограммы)	"Досуг и образование" "Сохранение и развитие культуры" "Туризм"
Объемы финансового обеспечения на весь период реализации муниципальной программы	1 499 368,5 тыс. руб. 2022 - 287 595,8 тыс. руб. 2023 - 283 228,3 тыс. руб. 2024 - 309646,3 тыс. руб. 2025 - 313 569,8 тыс. руб. 2026 - 305 328,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями)	- укрепление единого культурного пространства города Коврова; - устойчивое функционирование сети учреждений культуры и искусства; - выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; - повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и культурного туризма; - обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов; - повышение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; - укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с высоким уровнем культуры; - обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения, - увеличение к 2026 году на 200% числа посещений учреждений культуры (по отношению к уровню 2019 года) - сохранение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на уровне 95%.

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение, Факт 2022	Период, год				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальна целей	Информационная система
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цели муниципальной программы "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично-развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры"
1	Количество творческих коллективов	Ед.	56	56	56	56	56	Муниципальное задание	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
2	Количество участников творческих коллективов	Чел.	1399	1398	1398	1398	1398	Муниципальное задание	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
3	Количество проведенных мероприятий	Ед.	206	200	200	200	200	Муниципальное задание	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
4	Количество участников мероприятий	Чел.	76935	75000	75000	75000	75000	Муниципальное задание	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
5	Число посетителей библиотек	Чел.	300512	300000	300000	300000	300000	Муниципальное задание	МБУК "ЦБС г. Коврова"	Количество посещений общедоступных библиотек	ФИС СП ГАС "Управление"
6	Число оформленных документов библиотек	Ед.	1570	1500	1500	1500	1500	Муниципальное задание	МБУК "ЦБС г. Коврова"	Количество посещений общедоступных библиотек	ФИС СП ГАС "Управление"
7	Число посетителей музеев	Чел.	62770	69190	69190	69190	69190	Муниципальное задание	МБУК "КИММ"	Количество посещений музеев	ФИС СП ГАС "Управление"
8	Количество единиц хранения ОМФ	Ед.	62773	62800	62800	62800	62800	Муниципальное задание	МБУК "КИММ"	Количество посещений музеев	ФИС СП ГАС "Управление"
9	Количество человеко-часов	Ед.	241210,5	247730	247730	247730	247730	Муниципальное задание	МБУДО "ДМШ N 1", МБУДО "ДШИ им. Иорданского", МБУДО "ДХШ"	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
10	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров	Чел.	-	2456	2500	2600	2650		МБУК "КИММ"	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
11	Количество проведенных городских мероприятий	Ед.	38	38	38	38	38	План городских мероприятий	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК "ЦБС г. Коврова", МБУК "КИММ", МБУДО "ДМШ N 1", МБУДО "ДШИ им. Иорданского", МБУДО "ДХШ"	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"
12	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг	%	91	91	91	91	91		МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК "ЦБС г. Коврова", МБУК "КИММ", МБУДО "ДМШ N 1", МБУДО "ДШИ им. Иорданского", МБУДО "ДХШ"	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ФИС СП ГАС "Управление"

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями*
Направление "Досуг и образование"
	Региональный проект "Культурная среда"
	Ответственный за выполнение: МКУ "Управление культуры и молодежной политики"	Срок реализации - 2022 год
	Задача 1: Создание модельных библиотек	Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки им. Голицина МБУК "ЦБС г. Коврова" - оснащение библиотеки по модельным стандартам	Количество посещений общедоступных библиотек
	Задача 2: Техническое оснащение муниципальных музеев	Приобретение для МБУК "Ковровский историко-мемориальный музей современного технического оборудования	Количество посещений музеев
	Региональный проект "Творческие люди"
	Задача 1: Поддержка любительских творческих коллективов	Реализация творческого проекта любительского коллектива	Количество посещений культурно-массовых мероприятий
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики", Управление городского хозяйства	Срок реализации - 2022 - 2026 год
	Задача 1: Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества	Создание музейного комплекса "Ковров - город оружейной славы", благоустройство прилегающей к нему территории, проведение ремонтных работ на стеле "Ковров - город воинской славы"	Количество посещений музеев
	Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Обеспечение условий реализации Программы"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики"	Срок реализации - 2022 - 2026 год
	Задача 1: Мероприятия по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности	Обеспечение охраны музейных фондов	Количество посещений музеев
	Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие муниципальных общедоступных библиотек области"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики"	Срок реализации - 2022 - 2026 год
	Задача 1: Государственная поддержка отрасли культура на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	Комплектование книжных фондов МБУК "ЦБС г. Коврова"	Количество посещений общедоступных библиотек
	Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики"	Срок реализации - 2022, 2024, 2025 год
	Задача 1: Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры: 2022 - Ремонт крыши, зрительного и мраморного залов МБУК ДК "Современник", ремонт фасада и установка забора МАУК ДК им. Ленина, Ремонт крыши и туалетных комнат, замена системы АПС МБУДО "ДМШ N 1" 2024 - Ремонт крыши МБУК ДК "Современник" 2025 - Ремонт котельной МАУК ДК им. Ленина	Количество посещений культурно-массовых мероприятий
	Задача 2 Расходы на Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Софинансирование проведения ремонтных работ	Количество посещений культурно-массовых мероприятий
	Задача 3: Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области	2025 - Замена АПС основного здания МБУК "КИММ"	Количество посещений музеев
	Задача 4: Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области	Софинансирование проведения ремонтных работ	Количество посещений музеев
	Комплекс процессных мероприятий "Организация досуга населения и дополнительного образования сферы культуры и искусства"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики"	Срок реализации - 2022 - 2026 год
	Задача 1: Расходы на обеспечение деятельности домов и дворцов культуры	Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и домов культуры	Количество творческих коллективов Количество участников творческих коллективов Количество проведенных мероприятий Количество участников мероприятий
	Задача 2: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок	Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных музеев	Число посетителей музеев Количество единиц хранения ОМФ
	Задача 3: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	Обеспечение условий для устойчивой деятельности библиотек	Число посетителей библиотек Число оформленных документов библиотек
	Задача 4: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики"	Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения с полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе детьми	Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы искусства и культуры	Количество человеко-часов
	Задача 5: Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761
Направление "Сохранение и развитие культуры"
	Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики", Администрация города Коврова	Срок реализации - 2022 - 2026 год
	Задача 1:Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 2: Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 3: Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 4: Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 5: Расходы на приобретение транспортных услуг	Обеспечение участия творческих коллективов города Коврова в мероприятиях за пределами города	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 6: Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 7: Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 8: Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 9: Организация конкурсов исполнительского мастерства	Проведение городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 10: Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание"	Обеспечение премиальной выплаты лауреатам городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание"	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
	Задача 11: Изготовление печатной продукции	Обеспечение информационного сопровождения и проведения городских мероприятий	Количество проведенных городских мероприятий Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг
Направление "Туризм"
	Комплекс процессных мероприятий "Культурный туризм"
	Ответственный за выполнение комплекса мероприятий: МКУ "Управление культуры и молодежной политики",	Срок реализации - 2022 - 2026 год
	Задача 1:Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях"	Формирование положительного имиджа города Коврова как культурно-исторического и патриотического центра, рекламирование города на Региональном и Федеральном уровнях	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров
	Задача 1:Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова	Изготовление материалов для рекламирования города как туристического центра	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров
	Задача 2:Разработка туристского путеводителя-каталога города	Разработка путеводителя-каталога для рекламирования города как туристического центра	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров
	Задача 3:Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках	Участие в мероприятиях для формирования положительного туристического имиджа города Коврова	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров
	Задача 4:Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии	Проведение мероприятий для формирования положительного туристического имиджа города Коврова	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров
	Задача 5:Расходы на разработку и реализацию туристического кода города	Разработка проекта туристического кода	Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/ КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова", (всего), в том числе:	Администрация города, УКиМП, УГХ	287595,8	283228,3	309646,3	313569,8	305328,3	1 499 368,5
Собственные средства бюджета города Коврова		188763,0	207569,0	223266,5	231253,5	225733,5	1 076 585,5
Областной бюджет		98832,8	75659,3	86379,8	82316,3	79594,8	422 783,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Культурная среда"	УКиМП	9038,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9 038,7
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		9038,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9 038,7
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание модельных библиотек		5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Техническое оснащение муниципальных музеев		4038,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 038,7
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Творческие люди"	УКиМП	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поддержка любительских творческих коллективов		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений" (всего), в том числе:	УКиМП, УГХ	15430,0	15000,0	10256,5	10000,0	10000,0	60 686,5
Собственные средства бюджета города Коврова		5430,0	5000,0	2256,5	2000,0	2000,0	16 686,5
Областной бюджет		10000,0	10000,0	8000,0	8000,0	8000,0	44 000,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы, связанные с присвоением городу Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества (всего), в том числе:	000 0801 0620171350 000	15430,0	15000,0	10256,5	10000,0	10000,0	60 686,5
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0620171350 600	5430,0	4605,3	2256,5	2000,0	2000,0	16 291,8
	733 0101 0620171350 200	0,0	394,7	0,0	0,0	0,0	394,7
Областной бюджет	758 0801 0620171350 600	10000,0	9210,6	8000,0	8000,0	8000,0	43 210,6
	733 0801 0620171350 200	0,0	789,4	0,0	0,0	0,0	789,4
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Обеспечение условий реализации Программы"	УКИМП	390,0	546,3	546,3	546,3	546,3	2 575,2
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		390,0	546,3	546,3	546,3	546,3	2 575,2
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по обеспечению охраны государственной части музейных фондов муниципальных музеев	000 0801 0620270220 000	390,0	546,3	546,3	546,3	546,3	2 575,2
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	758 0801 0620270220 600	390,0	546,3	546,3	546,3	546,3	2 575,2
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие муниципальных общедоступных библиотек области"	УКИМП	600,9	1749,5	1806,0	1865,9	625,4	6 647,7
Собственные средства бюджета города Коврова		87,5	1156,3	1212,8	1271,9	31,4	3 759,9
Областной бюджет		513,4	593,2	593,2	594,0	594,0	2 887,8
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культура на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	000 0801 0620300000 000	600,9	1749,5	1806,0	1865,9	625,4	6647,7
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06203L5192 600	87,5	31,3	31,3	31,4	31,4	212,9
	758 0801 06203S5192 600	0,0	1125,0	1181,5	1240,5	0,0	3 547,0
Областной бюджет	758 0801 06203L5192 600	513,4	593,2	593,2	594,0	594,0	2 887,8
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области"	УКиМП	20769,3	0,0	8699,8	3402,5	0,0	32 871,6
Собственные средства бюджета города Коврова		4569,3	0,0	1914,0	681,0	0,0	7 164,3
Областной бюджет		16200,0	0,0	6785,8	2721,5	0,0	25 707,3
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	000 0801 0620400000 000	20769,3	0,0	6785,8	1351,4	0,0	24 337,2
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	758 0801 0620470531 600	16200,0	0,0	6785,8	1351,4	0,0	24 337,2
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	000 0801 062S0531 000	4569,3	0,0	1914,0	338,0	0,0	6 821,3
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06204S0531 600	4569,3	0,0	1914,0	338,0	0,0	6 821,3
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области	000 0801 06204000000 000	0,0	0,0	0,0	1370,1	0,0	1 370,1
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	758 0801 0620472480 600	0,0	0,0	0,0	1370,1	0,0	1 370,1
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области	000 0801 06204S2480 000	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06204S2480 600	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства", в том числе:	УКИМП	238711,2	262804,2	286007,7	295425,1	291826,6	1 374 774,8
Собственные средства бюджета города Коврова		176620,5	198284,4	215553,2	224970,6	221372,1	1 036 800,8
Областной бюджет		62090,7	64519,8	70454,5	70454,5	70454,5	337 974,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (всего), в том числе:	000 0801 06401ДК590 000	55728,1	64513,5	69035,3	74232,3	72423,8	335 933,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06401ДК590 600	55728,1	64513,5	69035,3	74232,3	72423,8	335 933,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок" (всего), в том числе:	000 0801 06401 М0590 000	13771,0	16275,6	18334,6	17837,1	17507,1	83 725,4
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06401 М0590 600	13771,0	16275,6	18334,6	17837,1	17507,1	83 725,4
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (всего), в том числе:	000 0801 06401Б0590 000	29289,6	29113,0	31555,9	32791,6	32391,6	155 141,7
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06401Б0590 600	29289,6	29113,0	31555,9	32791,6	32391,6	155 141,7
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (всего), в том числе:	000 0804 06401УК590 000	34561,8	38536,5	44317,8	44297,8	44297,8	206 011,7
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 06401УК590 100	32805,6	36320,7	41640,8	41640,8	41640,8	194 048,7
	758 0804 06401УК590 200	1748,9	2211,3	2672,0	2652,0	2652,0	11 936,2
	758 0804 06401УК590 800	7,3	4,5	5,0	5,0	5,0	26,8
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (всего), в том числе:	000 0703 06401Д0590 000	43270,0	49845,8	52309,6	55811,8	54751,8	255 989,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0703 06401Д0590 600	43270,0	49845,8	52309,6	55811,8	54751,8	255 989,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	000 0000 0640170390 000	62090,7	64519,8	70454,5	70454,5	70454,5	337 974,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	758 0801 0640170390 600	42422,6	46232,8	50485,4	50485,4	50485,4	240 111,6
	758 0703 0640170390 600	19668,1	18287,0	19969,1	19969,1	19969,1	97 862,4
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" (всего), в том числе:	УКИМП, Администрация г. Коврова	2155,7	2202,3	2254,0	2254,0	2254,0	11 120,0
Собственные средства бюджета города Коврова		2055,7	2202,3	2254,0	2254,0	2254,0	11 020,0
Областной бюджет		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (всего), в том числе:	000 0801 0640220270 000	385,0	495,0	560,0	560,0	560,0	2 560,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220270 600	385,0	495,0	560,0	560,0	560,0	2 560,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (всего), в том числе:	000 0801 0640220280 000	802,0	625,0	615,0	615,0	615,0	3 272,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220280 600	802,0	625,0	615,0	615,0	615,0	3 272,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (всего), в том числе:	000 0801 0640220290 000	125,0	280,0	265,0	265,0	265,0	1 200,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220290 600	125,0	280,0	265,0	265,0	265,0	1 200,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (всего), в том числе:	000 0000 0640220300 000	361,2	453,8	390,0	390,0	390,0	1 985,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640220300 200	51,2	163,8	100,0	100,0	100,0	515,0
	703 0801 0640220300 200	310,0	290,0	290,0	290,0	290,0	1 470,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (всего), в том числе:	000 0804 0640220370 000	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0	580,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640220370 200	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
	703 0804 0640220370 200	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (всего), в том числе:	000 0801 0640220310 000	200,0	50,0	116,0	116,0	116,0	598,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220310 600	200,0	50,0	116,0	116,0	116,0	598,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям, в том числе:	000 0801 0640220320 000	15,7	48,5	50,0	50,0	50,0	214,2
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220320 600	15,7	48,5	50,0	50,0	50,0	214,2
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (всего), в том числе:	000 0703 0640220340 000	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	34,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0703 0640220340 600	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	34,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (всего), в том числе:	000 0703 0640220330 000	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0	110,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0703 0640220330 600	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0	110,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание", в том числе:	000 0804 0640221690 000	18,0	30,0	30,0	30,0	30,0	138,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640221690 300	18,0	30,0	30,0	30,0	30,0	138,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изготовление печатной продукции (всего), в том числе:	000 0804 0640220380 000	48,8	70,0	70,0	70,0	70,0	328,8
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640220380 200	48,8	70,0	70,0	70,0	70,0	328,8
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Культурный туризм" (всего), в том числе:	УКиМП	0,0	926,0	76,0	76,0	76,0	1 154,0

Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	926,0	76,0	76,0	76,0	1 154,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях" (всего), в том числе:	000 0801 0640320530 000	0,0	47,0	50,0	50,0	50,0	197,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320530 600	0,0	47,0	50,0	50,0	50,0	197,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (всего), в том числе:	000 0801 0640320540 000	0,0	50,0	26,0	26,0	26,0	128,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320540 600	0,0	50,0	26,0	26,0	26,0	128,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разработка туристского путеводителя-каталога города" (всего), в том числе:	000 0801 0640320560 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320560 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках (всего), в том числе:	000 0801 0640320570 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320570 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии (всего), в том числе:	000 0801 0640320590 000	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320590 600	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на разработку и реализацию туристического кода города	000 0801 0640321770 000	0,0	799,0	0,0	0,0	0,0	799,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640321770 600	0,0	799,0	0,0	0,0	0,0	799,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Форма 2

Сведения
о региональном проекте "Региональный проект "Культурная среда"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение регионального проекта	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Значения результатов регионального проекта

Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата 2022	Базовое значение результата 2023	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
				очередной 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных модельных библиотек	Ед.	1	0	0	0	0
Количество муниципальных музеев, реализовавших техническое оснащение	Ед.	1	0	0	0	0

Сведения
о региональном проекте "Региональный проект "Творческие люди"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение регионального проекта	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Значения результатов регионального проекта

Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата 2022	Базовое значение результата 2023	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
				очередной 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3	4	5	6	7
Количество творческих проектов, получивших поддержку	Ед.	1	0	0	0	0

Сведения
о региональном проекте "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских общественных объединений"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	УКиМП, Управление городского хозяйства
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Значения результатов регионального проекта

Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата 2022	Базовое значение результата 2023	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
				очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных музейных объектов	Ед.	1	1	0	1	0
Количество отремонтированных объектов	Ед.	0	1	0	0	0

Сведения
о региональном проекте "Обеспечение условий реализации программы"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Значения результатов регионального проекта

Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата 2022	Базовое значение результата 2023	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
				очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3	4	5	6	7
Музейные фонды, находящиеся под охраной	%	100	100	100	100	100

Сведения
о региональном проекте "Развитие муниципальных общедоступных библиотек области"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Значения результатов регионального проекта

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата 2022	Базовое значение результата 2023	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
				очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3		4	5	6
Количество ЦБС, получивших государственную поддержку на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек	Ед.	1	1	1	1	1

Сведения
о региональном проекте "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Значения результатов регионального проекта

Название результата	Единица измерения	Базовое значение результата 2022	Базовое значение результата 2023	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
				очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3	4	5	6	7
Количество учреждений культуры, получивших поддержку на развитие и модернизация материально-технической базы	Ед.	3	0	1	1	0
Количество музеев, получивших поддержку на развитие и модернизация материально-технической базы	Ед.	0	0	0	1	0

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

Наименование показателя реализации	Единица измерения	Базовое значение показателя реализации 2022	Базовое значение показателя реализации 2023	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам			Ответственный за достижение показателя
				очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3		4	5	6	7
Количество творческих коллективов	Ед.	56	56	56	56	56	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина
Количество участников творческих коллективов	Чел.	1399	1398	1398	1398	1398	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина
Количество проведенных мероприятий	Ед.	206	200	200	200	200	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина
Количество участников мероприятий	Чел.	76935	75000	75000	75000	75000	МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина
Число посетителей библиотек	Чел.	300512	300 000	300 000	300 000	300 000	МБУК "ЦБС г. Коврова"
Число оформленных документов библиотек	Ед.	1570	1500	1500	1500	1500	МБУК "ЦБС г. Коврова"
Число посетителей музеев	Чел.	62770	69 190	69 190	69 190	69 190	МБУК "КИММ"
Количество единиц хранения ОМФ	Ед.	62773	62800	62800	62800	62800	МБУК "КИММ"
Количество человеко-часов	Ед.	241210,5	247 730	247 730	247 730	247 730	МБУДО "ДМШ N 1", МБУДО "ДШИ им. Иорданского", МБУДО "ДХШ"

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Обеспечение деятельности муниципальных домов и дворцов культуры		Обеспечение условий для устойчивой деятельности дворцов и домов культуры	Ед.	4	4	4	4	4
2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок		Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК "Ковровский историко-мемориальный музей"	Ед.	7	7	7	7	7
3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек		Обеспечение условий для устойчивой деятельности МБУК "Централизованная библиотечная система"	Ед	12	12	12	12	12
4	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики		Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения с полномочиями управления сферы культуры и молодежной политики	Ед.	1	1	1	1	1
5	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми		Обеспечение условий для устойчивой деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы искусства и культуры	Ед.	3	3	3	3	3
6	Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761		Обеспечение соответствия индикатора заработной платы работников культуры и дополнительного образования сферы культуры и искусства средней заработной плате по Владимирской области	%	100	100	100	100	100

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/ КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Организация досуга населения, дополнительного образования сферы культуры и искусства", в том числе:	УКИМП	238711,2	262804,2	286007,7	295425,1	291826,6	1 374 774,8
Собственные средства бюджета города Коврова		176620,5	198284,4	215553,2	224970,6	221372,1	1 036 800,8
Областной бюджет		62090,7	64519,8	70454,5	70454,5	70454,5	337 974,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры (всего), в том числе:	000 0801 06401ДК590 000	55728,1	64513,5	69035,3	74232,3	72423,8	335 933,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06401ДК590 600	55728,1	64513,5	69035,3	74232,3	72423,8	335 933,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок" (всего), в том числе:	000 0801 06401 М0590 000	13771,0	16275,6	18334,6	17837,1	17507,1	83 725,4
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06401 М0590 600	13771,0	16275,6	18334,6	17837,1	17507,1	83 725,4
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (всего), в том числе:	000 0801 06401Б0590 000	29289,6	29113,0	31555,9	32791,6	32391,6	155 141,7
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 06401Б0590 600	29289,6	29113,0	31555,9	32791,6	32391,6	155 141,7
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры и молодежной политики" (всего), в том числе:	000 0804 06401УК590 000	34561,8	38536,5	44317,8	44297,8	44297,8	206 011,7
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 06401УК590 100	32805,6	36320,7	41640,8	41640,8	41640,8	194 048,7
	758 0804 06401УК590 200	1748,9	2211,3	2672,0	2652,0	2652,0	11 936,2
	758 0804 06401УК590 800	7,3	4,5	5,0	5,0	5,0	26,8
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми (всего), в том числе:	000 0703 06401Д0590 000	43270,0	49845,8	52309,6	55811,8	54751,8	255 989,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0703 06401Д0590 600	43270,0	49845,8	52309,6	55811,8	54751,8	255 989,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761	000 0000 0640170390 000	62090,7	64519,8	70454,5	70454,5	70454,5	337 974,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	758 0801 0640170390 600	42422,6	46232,8	50485,4	50485,4	50485,4	240 111,6
	758 0703 0640170390 600	19668,1	18287,0	19969,1	19969,1	19969,1	97 862,4
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Паспорт
Комплекса процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	УКиМП
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя реализации	Единица измерения	Базовое значение показателя реализации 2022	Базовое значение показателя реализации 2023	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам			Ответственный за достижение показателя
				очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество проведенных городских мероприятий	Ед.	38	38	38	38	38	МКУ "УКиМП", МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК "ЦБС г. Коврова", МБУК "КИММ", МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "ДШИ им. Иорданского", МБУ ДО "ДХШ", Администрация города Коврова
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг	%	91	91	91	91	91	МКУ "УКиМП", МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК "ЦБС г. Коврова", МБУК "КИММ", МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "ДШИ им. Иорданского", МБУ ДО "ДХШ",

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздник		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	11	11	11	11	11
2	Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	3	3	3	3	3
3	Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	3	3	3	3	3
4	Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	7	7	7	7	7
5	Расходы на приобретение транспортных услуг		Обеспечение организации городских мероприятий
6	Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	5	5	5	5	5
7	Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	5	5	5	5	5
8	Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	1	1	1	1	1
9	Организация конкурсов исполнительского мастерства		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	2	2	2	2	2
10	Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание		Обеспечение организации городских мероприятий	Ед.	1	1	1	1	1
11	Изготовление печатной продукции		Обеспечение организации городских мероприятий

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/ КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова" (всего), в том числе:	УКИМП, Администрация г. Коврова	2155,7	2202,3	2254,0	2254,0	2254,0	11 120,0
Собственные средства бюджета города Коврова		2055,7	2202,3	2254,0	2254,0	2254,0	11 020,0
Областной бюджет		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным датам и праздникам (всего), в том числе:	000 0801 0640220270 000	385,0	495,0	560,0	560,0	560,0	2 560,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220270 600	385,0	495,0	560,0	560,0	560,0	2 560,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества (всего), в том числе:	000 0801 0640220280 000	802,0	625,0	615,0	615,0	615,0	3 272,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220280 600	802,0	625,0	615,0	615,0	615,0	3 272,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деятелей культуры и искусства (всего), в том числе:	000 0801 0640220290 000	125,0	280,0	265,0	265,0	265,0	1 200,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220290 600	125,0	280,0	265,0	265,0	265,0	1 200,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей (всего), в том числе:	000 0000 0640220300 000	361,2	453,8	390,0	390,0	390,0	1 985,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640220300 200	51,2	163,8	100,0	100,0	100,0	515,0
	703 0801 0640220300 200	310,0	290,0	290,0	290,0	290,0	1 470,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на приобретение транспортных услуг (всего), в том числе:	000 0804 0640220370 000	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0	580,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640220370 200	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
	703 0804 0640220370 200	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (всего), в том числе:	000 0801 0640220310 000	200,0	50,0	116,0	116,0	116,0	598,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220310 600	200,0	50,0	116,0	116,0	116,0	598,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, историко-краеведческому и другим направлениям, в том числе:	000 0801 0640220320 000	15,7	48,5	50,0	50,0	50,0	214,2
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640220320 600	15,7	48,5	50,0	50,0	50,0	214,2
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов (всего), в том числе:	000 0703 0640220340 000	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	34,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0703 0640220340 600	0,0	10,0	8,0	8,0	8,0	34,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация конкурсов исполнительского мастерства (всего), в том числе:	000 0703 0640220330 000	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0	110,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0703 0640220330 600	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0	110,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы "Признание", в том числе:	000 0804 0640221690 000	18,0	30,0	30,0	30,0	30,0	138,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640221690 300	18,0	30,0	30,0	30,0	30,0	138,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изготовление печатной продукции (всего), в том числе:	000 0804 0640220380 000	48,8	70,0	70,0	70,0	70,0	328,8
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0804 0640220380 200	48,8	70,0	70,0	70,0	70,0	328,8
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация творческих проектов на селе в сфере культуры		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Паспорт
Комплекса процессных мероприятий "Культурный туризм"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	МКУ "УКиМП", МБУК ДК "Современник", МБУК ДКиТ "Родина", МБУК ДК им. Ногина, МАУК ДК им. Ленина, МБУК "ЦБС г. Коврова", МБУК "КИММ", МБУ ДО "ДМШ N 1", МБУ ДО "ДШИ им. Иорданского", МБУ ДО "ДХШ", Администрация г. Коврова
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя реализации	Единица измерения	Базовое значение показателя реализации 2022		Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)			Ответственный за достижение показателя
			Базовое значение показателя реализации 2023	очередной финансовый год 2024	1-й год планового периода 2025	2-й год планового периода 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество иногородних туристов, посетивших г. Ковров	Чел.	-	2456	2500	2600	2650	МБУК "КИММ"

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях		Создание положительного туристического имиджа	Ед.	0	1	1	1	1
2	Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова		Создание положительного туристического имиджа	Ед.	0	1	1	1	1
3	Разработка туристского путеводителя-каталога города Выпуск буклетов с тематикой и символикой города Коврова		Создание положительного туристического имиджа	Ед.	0	0	0	0	0
4	Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках		Создание положительного туристического имиджа	Ед.	0	0	0	0	0
5	Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии		Создание положительного туристического имиджа	Ед	0	1	0	0	0
6	Разработка и реализацию туристического кода города		Создание проекта туркода	Ед.	0	1	0	0	0

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/ КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2022	2023	2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий "Культурный туризм" (всего), в том числе:	УКиМП	0,0	926,0	76,0	76,0	76,0	1 154,0
Собственные средства бюджета города Коврова		0,0	926,0	76,0	76,0	76,0	1 154,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях" (всего), в том числе:	000 0801 0640320530 000	0,0	47,0	50,0	50,0	50,0	197,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320530 600	0,0	47,0	50,0	50,0	50,0	197,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изготовление буклетов с тематикой и символикой города Коврова (всего), в том числе:	000 0801 0640320540 000	0,0	50,0	26,0	26,0	26,0	128,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320540 600	0,0	50,0	26,0	26,0	26,0	128,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разработка туристского путеводителя-каталога города" (всего), в том числе:	000 0801 0640320560 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320560 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках (всего), в том числе:	000 0801 0640320570 000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320570 600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение рекламных туров, пресс-туров, конкурсов, семинаров по вопросам развития туристской индустрии и презентации объектов туриндустрии (всего), в том числе:	000 0801 0640320590 000	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640320590 600	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на разработку и реализацию туристического кода города	000 0801 0640321770 000	0,0	799,0	0,0	0,0	0,0	799,0
Собственные средства бюджета города Коврова	758 0801 0640321770 600	0,0	799,0	0,0	0,0	0,0	799,0
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации

Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи	Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего	Источники финансирования муниципальной программы
		Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"	1 499 368,5	422 783,0	1 076 585,5	0
Региональный проект "Культурная среда"	9 038,7	9 038,7	0	0
Региональный проект "Творческие люди"	500,0	500,0	0	0
Региональный проект не входящий в состав федерального проекта "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи, поддержки детских и общественных объединений"	60 686,5	44 000,0	16 686,5	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального "Обеспечение условий реализации программы"	2 575,2	2 575,2	0	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального "Развитие муниципальных общедоступных библиотек области"	6 647,7	2 887,8	3 759,9	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области"	32 871,6	25 707,3	7164,3	0
Комплекс процессных мероприятий "Организация досуга населения и предоставления дополнительного образования сферы культуры и искусства"	1 374 774,8	337 974,0	1 036 800,8	0
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культуры на территории города Коврова"	11 120,0	100,0	11 020,0	0
Комплекс процессных мероприятий "Культурный туризм"	1 154,0	0	1154,0	0