Приложение

Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 31.10.2023 N 39/5

"Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.11.2022 N 40/3

Производственная программа
Акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка" (филиал "35 судоремонтный завод") в сфере водоотведения на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "ЦС "Звездочка" (филиал "35 судоремонтный завод")
Юридический адрес,	164509, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д Машиностроителей, д. 12
почтовый адрес организации,	183017, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, дом 100
телефон,	8(8152) 22-19-18
адрес электронной почты,	35srz@mail.ru
адрес официального сайта	https://www.35srz.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 07884108, ОГРН 1082902002677, ИНН 2902060361/ КПП 519043001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2023-2027	1 572,41	1 572,41
	Итого:		1 572,41	1 572,41

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	712,63	712,63	712,63	712,63	712,63
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	706,40	706,40	706,40	706,40	706,40
3	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
3. 1	прочие потребители	тыс. куб. м	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23

Раздел 4 ^*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы:	1 088,90	1 154,91	1 163,18	1 198,18	1 234,25
1.1	Операционные расходы	1 038,29	1 101,92	1 108,08	1 140,88	1 174,65
1.2	Расходы на электрическую энергию	0	0	0	0	0
1.3	Неподконтрольные расходы	50,61	52,99	55,10	57,31	59,60
2	Амортизация	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
3	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4	Корректировка НВВ	0,24	0	0	0	0
5	НВВ товарной продукции	1 094,39	1 160,16	1 168,43	1 203,44	1 239,50

------------------------------

^* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

------------------------------

Раздел 5 ^**. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	январь 2023 года	декабрь 2027	Повышение качества сточных вод

------------------------------

^** - раздел 5 должен соответствовать разделу 2

------------------------------

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	414,9	520,01
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	399,59	513,82
3	Объем реализации:	тыс. куб. м	15,31	6,19
3. 1	прочие потребители	тыс. куб. м	15,31	6,19

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения						Повышение качества сточных вод
	План	2,26	2,26
	Факт	3,72	3,72

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	23,32	12,62
1.1.	Операционные расходы	22,17	11,97
1.2.	Расходы на электрическую энергию	0	0
1.3.	Неподконтрольные расходы	1,15	0,65
2.	Амортизация	0,14	0,07
3.	Нормативная прибыль	0	0
4	НВВ товарной продукции	24,15	12,69

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".