Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 31.10.2023 N 39/6

"Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 14.11.2022 N 40/5

Производственная программа
Акционерного общества "Аэропорт Мурманск"
в сфере водоотведения
на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Аэропорт Мурманск" (АО "Аэропорт Мурманск")
Юридический адрес,	184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт
почтовый адрес организации,	184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт
телефон,	8(8152) 28-12-54
адрес электронной почты,	info@airport-murmansk.ru/
адрес официального сайта	http://airport-murmansk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 42063492, ИНН 5105040715 КПП 519950001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	2023-2027	464,88	464,88
2	Ремонт здания ОСК	2023-2027	1 500,00	1 500,00
	Итого:		1 964,88	1 964,88

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	67,171	67,171	67,171	67,171	67,171
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	64,109	64,109	64,109	64,109	64,109
3	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062
3. 1	прочие потребители	тыс. куб. м	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062

Раздел 4 ^*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы:	10 735,56	11 293,35	11 495,02	11 856,21	12 229,14
1.1	Операционные расходы	8 866,70	9 410,05	9 462,64	9 742,74	10 031,12
1.2	Расходы на электрическую энергию	281,87	304,01	313,13	329,42	346,55
1.3	Неподконтрольные расходы	1586,99	1579,29	1 719,25	1 748,06	1 851,47
2	Амортизация	1 201,57	1187,03	1 201,57	1 201,57	1 201,57
3	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4	Корректировка НВВ	- 442,38	0	0	0	0
5	НВВ товарной продукции	11 494,75	12 480,38	12 696,59	13 057,78	13 430,71

------------------------------

^* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

------------------------------

Раздел 5 ^**. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения	январь 2023 года	декабрь 2027	Ремонт кровельного слоя для приведения здания в техническое состояние соответствующее нормам
2	Ремонт здания ОСК	январь 2023 года	декабрь 2027

------------------------------

^** - раздел 5 должен соответствовать разделу 2

------------------------------

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	67,952	57,091
2	Собственные нужды	тыс. куб. м	65,000	55,073
3	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. куб. м	2,952	2,018
3. 1	прочие потребители	тыс. куб. м	2,952	2,018

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка устройств плавного пуска для электрических насосов КНС						Снижение удельного расхода электроэнергии	35,6	0,2
	План	97,07	97,07
	Факт	65,33	65,33

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	8 599,44	19 012,68
1.1.	Операционные расходы	6 702,54	16 949,25
1.2.	Расходы на электрическую энергию	313,40	456,80
1.3.	Неподконтрольные расходы	1583,50	1606,63
2.	Амортизация	1058,00	1 201,62
3.	Нормативная прибыль	0	0
4	Корректировка НВВ	-324,26	0
5	НВВ товарной продукции	9 333,18	20 214,30

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	1,05	1,84

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".