Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Мегионе"

Приложение
к постановлению администрации г. Мегиона
от 26 октября 2023 г. N 1736

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы		Управление муниципальными финансами в городе Мегионе						Сроки реализации муниципальной программы									2024 - 2030 годы
Тип муниципальной программы		Муниципальная программа
Куратор муниципальной программы		Заместитель главы города - директор департамента финансов администрации города
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Департамент финансов администрации города Мегиона
Соисполнители муниципальной программы		Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения", администрация города
Цели муниципальной программы		Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона
Задачи муниципальной программы		1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона 2. Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограммы		Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Мегионе" Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
Целевые показатели муниципальной программы		N п/п	Наименование целевого показателя	Значение показателя по годам
				Базовое значение	2024		2025		2026		2027		2028	2029		2030			На момент окончания реализации муниципальной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель, ответственный за достижение показателя
		1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона (%)	95,0	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	95,0		95,0			95,0		Департамент финансов администрации города Мегиона
		2	Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона (%)	95,0	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	95,0		95,0			95,0		Департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения", администрация города
		3	Доля бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета (%)	98,0	98,0		98,2		98,2		98,5		98,5	98,5		98,5			98,5		Департамент финансов администрации города Мегиона
		4	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) (%)	30,0	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	30,0		30,0			30,0		Департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения", администрация города
		5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (%)	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	100,0		100,0			100,0		Департамент финансов администрации города Мегиона
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования			Расходы по годам (тыс. рублей)
				Всего		2024				2025		2026			2027			2028		2029		2030
	Всего			267 572,2		38 224,6				38 224,6		38 224,6			38 224,6			38 224,6		38 224,6		38 224,6
	федеральный бюджет			0,0		0,0				0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0
	бюджет автономного округа			0,0		0,0				0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0
	местный бюджет			267 572,2		38 224,6				38 224,6		38 224,6			38 224,6			38 224,6		38 224,6		38 224,6
	иные источники финансирования			0,0		0,0				0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N п/п	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Мегионе"
1.1.	Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)	департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения"	Всего	260 572,2	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	260 572,2	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (показатель 5)	департамент финансов администрации города Мегиона	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		Всего	260 572,2	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	260 572,2	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6	37 224,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Обслуживание муниципального внутреннего долга (показатель 4)	Администрация города	Всего	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга (показатель 4)	департамент финансов администрации города Мегиона	Всего	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		Всего	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			Всего	267 572,2	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	267 572,2	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Процессная часть			Всего	267 572,2	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	267 572,2	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Прочие расходы			Всего	267 572,2	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	267 572,2	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6	38 224,6
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Департамент финансов администрации города Мегиона			Всего	243 962,6	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	243 962,6	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8	34 851,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения"			Всего	16 609,6	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	16 609,6	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8	2 372,8
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация города			Всего	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта)	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона"
Задача 1 "Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона"
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Мегионе"
1.1.	Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок	Пункт 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 N 452 "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Мегиона" (с изменениями)	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона за отчетный год. Показатель рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мегиона за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мегиона на отчетный год. 2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона. Показатель рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета города Мегиона к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке. 3. Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета. Показатель рассчитывается как отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ города Мегиона к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке.
1.2.	Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Обеспечение доступа муниципальных учреждений города Мегиона к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с целью дальнейшего использования в работе следующих его компонентов: - подсистемы нормативно-справочной информации; - региональной информационной системы в сфере закупок; - подсистемы планирования бюджета; - подсистемы исполнения бюджета; - подсистемы учета и отчетности; - учета соглашений; - блока государственных (муниципальных) программ; - блока государственных (муниципальных) заданий	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (с изменениями)	5. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" к общему количеству муниципальных учреждений.
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона"
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом"
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Обслуживание муниципального внутреннего долга	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города Мегиона в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города Мегиона по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Мегиона	Решение Думы города Мегиона от 27.02.2009 N 548 "О Положении "Об управлении муниципальным долгом городского округа город Мегион", Постановление администрации города Мегиона от 27.02.2015 N 465 "Об утверждении Методики планирования долговых обязательств городского округа город Мегион и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Мегион"	4. Отношение объема муниципального долга города Мегиона к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений). Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга города Мегиона по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета города Мегиона в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)
2.2.	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга	В целях поддержания долговой нагрузки на бюджет города Мегиона на низком уровне (не допуская превышения уровня муниципального долга более 30,0% от доходов бюджета города Мегиона без учета безвозмездных поступлений) требуется постоянный мониторинг муниципального долга города Мегиона.

Таблица 3

Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2	Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
3	Доля бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете города Мегиона в рамках муниципальных программ, в общих расходах бюджета	98,0	98,0	98,2	98,2	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
4	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов) безвозмездных поступлений)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0