Приложение. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования - город Шадринск Курганской области на 2024-2026 годы

Приложение
к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования - город Шадринск
Курганской области на 2024-2026 годы, утвержденному
постановлением Администрации города Шадринска
от 31.10.2023 N 2106

Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования - город Шадринск Курганской области на 2024-2026 годы

Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования - город Шадринск на 2024-2026 годы разработан в составе двух основных вариантов - базового и консервативного с использованием индексов-дефляторов, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий и принимаемых мер экономической политики, консервативный вариант основан на предпосылках об ухудшении внешнеэкономических условий и более сдержанном восстановлении внутреннего спроса.

В 2024-2026 годах меры органов местного самоуправления будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение уровня жизни населения города Шадринска. Предполагается умеренный рост объемов промышленного производства, инвестиций, ввода жилья, оборота розничной торговли и общественного питания. Продолжится незначительное увеличение реальной заработной платы работающего населения.

При разработке прогноза использовались статистические данные, были приняты во внимание основные параметры региональных проектов и тенденции, сложившиеся в экономике и социальной сфере города за 2021-2022 годы, а также ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год.

В пояснительной записке рассмотрены фактические показатели развития экономики 2022 года, оценочные показатели 2023 года и прогнозные показатели 20242026 годов в базовом варианте.

1. Численность постоянного населения (среднегодовая).

Город Шадринск является вторым по величине городом областного подчинения Курганской области, что позволяет ему активно участвовать в жизни региона. Площадь города Шадринска составляет 173,7 кв. км. В 2022 году среднегодовая численность постоянного населения города составила 68252 человека с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года. На 01.01.2023 на территории города Шадринска проживало 68102 человека. Плотность населения - 392 человека на 1 кв. км.

В 2022 году сохранилась неблагоприятная тенденция сокращения численности населения вследствие естественной убыли. За отчетный год на территории города умерло 1018 человек (в 2021 году - 1411), родилось 500 человек (в 2021 году - 537). Число умерших превысило число родившихся в 2 раза. Естественная убыль населения за январь - декабрь 2022 года составила 518 человек. Миграционный прирост населения за год составил 219 человек. Основные миграционные потоки сформировались с областями Уральского федерального округа.

Демографический прогноз в среднесрочной перспективе предполагает сохранение тенденции к уменьшению численности населения, основной причиной которой является естественная убыль населения. К 2026 году численность постоянного населения снизится до 66560 человек.

В прогнозный период определяющими демографическую ситуацию факторами будут являться: старение населения, превышение смертности над рождаемостью, дальнейшее сокращение числа женщин репродуктивного возраста, что ограничивает число потенциально родившихся детей, смертность населения в трудоспособном возрасте, миграционная убыль населения.

Основными факторами, определяющими направления миграционных потоков, являются: отъезд молодежи для обучения и последующего трудоустройства, а также смена места жительства в поисках более высокооплачиваемой работы, комфортных условий жизни.

В целях улучшения демографической ситуации в городе Шадринске будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, повышение миграционной привлекательности города.

2. Численность рабочей силы.

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, тенденций формирования и использования трудовых ресурсов, текущего состояния системы профессионального образования, а также государственной политики, проводимой Правительством Российской Федерации в области реформирования пенсионной системы. Основным источником трудовых ресурсов города Шадринска является трудоспособное население в трудоспособном возрасте, численность которого в 2023 году по оценке составит 36660 человек. В прогнозном периоде ожидается умеренный рост данной категории населения до 36950 человек к 2026 году, что обусловлено постепенным увеличением пенсионного возраста и миграционным приростом.

Ожидаемое в среднесрочной перспективе увеличение населения в трудоспособном возрасте будет оказывать положительное влияние на динамику численности экономически активного населения. Показатель численности занятых в экономике прогнозируется на уровне 33260 человек к 2026 году.

Экономическая ситуация в стране стимулирует предприятия к постоянной оптимизации затрат, производству новых видов конкурентоспособной продукции, внедрению новых технологий, в том числе логистических и информационных, современного оборудования, что в свою очередь приводит к созданию новых высокоэффективных рабочих мест и сокращению трудозатратных и неэффективных.

За отчетный год среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города (без учета внешних совместителей) составила 16764 человека и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 1,5%.

Реализация намеченных инвестиционных проектов в течение прогнозного периода позволит ежегодно незначительно увеличивать численность работающих на предприятиях и в организациях города.

3-4. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года. Уровень регистрируемой безработицы.

В настоящее время ситуация на рынке труда города Шадринска является стабильной и характеризуется низким уровнем безработицы. По итогам 2022 года численность безработных граждан уменьшилась по сравнению с 2021 годом в 1,6 раза и на конец года составила 200 человек. По данным Центра занятости населения города Шадринска, уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2022 года составил 0,53% от численности рабочей силы.

На конец сентября 2023 года на регистрационном учете в органах государственной службы занятости в поиске подходящей работы состояло 123 гражданина, имеющих статус безработного (на конец сентября 2022 - 267 человек), уровень безработицы составил 0,33%, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ниже на 0,38 п.п. Количество имеющихся вакансий по сравнению с началом года увеличилось на 6,8% и составило 1069.

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение стабильности на рынке труда, показатель "Уровень регистрируемой безработицы" не превысит значения 0,41%.

5-7. Фонд оплаты труда работников организаций (по крупным и средним предприятиям и организациям). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (по крупным и средним предприятиям и организациям). Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (по крупным и средним предприятиям и организациям) в действующих ценах.

В 2022 году сохранилась положительная тенденция изменения размера средней заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 43502,8 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года возросла на 17,2%. Фонд начисленной заработной платы составил 8751,53 млн. руб., или 119,0% к уровню 2021 года.

Сохранялась значительная дифференциация по уровню оплаты труда работников, занятых различными видами деятельности. Заработная плата за январь-декабрь 2022 года превышала средний уровень по городу в организациях с такими видами экономической деятельности как: "Транспортировка и хранение" - в 1,4 раза, "Обрабатывающие производства" - в 1,2 раза, "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение" - в 1,2 раза, "Строительство" - в 1,1 раза. Значительно ниже среднегородского показателя среднемесячная заработная плата отмечена в организациях, осуществляющих следующие виды деятельности: "Деятельность профессиональная, научная и техническая", "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов". Соотношение между максимальной и минимальной средней заработной платой в январе - декабре 2022 года составило 2,23 раза.

По оценке в 2023 году среднемесячная заработная плата увеличится до 49680 рублей, или 114,2% к 2022 году, в том числе за счет увеличения размера МРОТ и индексации оплаты труда работников бюджетной сферы. Фонд заработной платы в 2023 году оценочно составит 10158,57 млн. руб.

Развитие промышленного сектора экономики в прогнозируемый период, потребность организаций в сохранении кадров, реализация мер по повышению уровня жизни населения, ежегодное увеличение МРОТ, будут способствовать росту заработной платы в организациях города.

Ежегодный рост заработной платы в 2024-2026 годах оценочно составит 8,0%, 7,0% и 6,7% соответственно. Ожидается, что к 2026 году размер заработной платы составит 61260 руб. Фонд заработной платы в 2024-2026 годах будет увеличиваться в связи с ростом средней заработной платы и увеличением среднесписочной численности работников и к 2026 году достигнет 12673,47 млн. руб.

8. Отгружено товаров собственного производства по "чистым" видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям.

Значительный вклад в экономику вносят промышленные предприятия города, ежегодно показывающие положительную динамику развития. За январь-декабрь 2022 года крупными и средними предприятиями города Шадринска отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам экономической деятельности на сумму 27416,1 млн. руб. Темп роста в фактических ценах составил 137,8%. Экономическую ситуацию определяли в основном обрабатывающие производства, их доля в общем обороте составила 95,6%.

Из двенадцати крупных и средних предприятий города Шадринска - у девяти отмечено увеличение объема отгрузки в фактических ценах по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Наибольшее увеличение объемов производства тепловой энергии - в 2,4 раза, конструкций и деталей конструкций из черных металлов - в 2,3 раза, комплектующих принадлежностей для автотранспортных средств - в 1,3 раза, пиломатериалов - в 1,3 раза. В то же время произошло снижение объемов производства сыров и творога - в 1,6 раза, кисломолочных продуктов - в 1,4 раза, кормов готовых для сельскохозяйственных животных - в 1,4 раза.

Отгрузка товаров собственного производства в первом полугодии 2023 года по "чистым" видам экономической деятельности в организациях города в фактических ценах увеличилась в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составила 16702,4 млн. руб. Доля обрабатывающих производств в общем обороте составила 95,4%. К концу года объем отгруженной продукции ожидается на сумму 33695,0 млн. руб., темп роста в действующих ценах на уровне 122,9%.

Прогноз показателей производственной деятельности основывается на данных, представленных промышленными предприятиями города, с учетом дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности, разработанных Минэкономразвития России на 2024-2026 годы.

В прогнозный период предполагается рост отгрузки промышленной продукции по крупным и средним предприятиям города. Основными факторами, позволяющими прогнозировать динамику роста, остается устойчивый спрос на продукцию, производимую предприятиями пищевой промышленности: Филиал "Молочный комбинат "Шадринский" АО "Эйч энд Эн", ООО "Слакон", АО "Шадринский комбинат хлебопродуктов", а также конкурентоспособность продукции предприятий, связанных с производством частей и принадлежностей к автомобилям и их двигателей (АО "ШААЗ"), с производством металлоконструкций (АО "ЗОК", ООО "Точинвест-ШЗМК") и прочей неметаллической минеральной продукции (ООО "Технокерамика").

9. Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах.

На территории муниципального образования - город Шадринск производством сельскохозяйственной продукции занимается 1 микропредприятие (ООО "Данко") и население города в личных подсобных хозяйствах. На долю населения приходится все производство продукции животноводства и растениеводства, за исключением зерна.

В 2022 году ООО "Данко" осуществлен посев яровых культур на площади 500 га, валовой сбор составил 1139 тонн с урожайностью 22,78 ц с 1 га. Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 203,6 млн. руб. В 2023 году посев зерновых культур не осуществлялся, поэтому ожидается снижение объема производства сельскохозяйственной продукции до 191,44 млн. руб.

Прогнозные показатели производства сельскохозяйственной продукции рассчитаны при благоприятных погодных условиях с учетом дефлятора (сельское хозяйство), представленного Министерством экономического развития Российской Федерации, и расчетного индекса сельскохозяйственного производства: в 2024 году - 213,85 млн. руб., в 2025 году - 225,9 млн. руб., в 2026 году - 236,34 млн. руб.

10. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций.

Прогнозируемая доля прибыльных организаций в общем числе организаций крупного и среднего бизнеса основывается на анализе тенденций показателя финансового результата деятельности крупных и средних предприятий за ряд предыдущих лет и прогнозных данных предприятий о своей финансовой деятельности. Доля прибыльных организаций в прогнозный период ожидается на уровне 70% ежегодно.

11. Индекс потребительских цен.

Показатель спланирован в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен на товары и услуги по Курганской области.

12. Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям).

На территории города осуществляется комплекс мероприятий, направленных на развитие экономического потенциала за счет повышения эффективности и наращивания производственных мощностей на действующих предприятиях и реализации новых инвестиционных проектов.

Инвестиции в основной капитал, использованные на развитие экономики и социальной сферы организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за январь - декабрь 2022 года освоены на сумму 2085,4 млн. руб., что в действующих ценах (по сопоставимому кругу организаций) в 1,2 раза больше соответствующего периода 2021 года. Преобладающим источником финансирования инвестиционной деятельности в 2022 году стали привлеченные средства - 1294,2 млн. руб., за счет них освоено 62,1% от общего объема инвестиций. Инвестиции, освоенные за счет собственных средств, составили 37,9%.

Ожидаемый объем инвестиций в прогнозный период рассчитан на основе Плана комплексного развития территории города Шадринска до 2026 года по крупным и средним предприятиям.

13. Ввод объектов.

В 2022 году введено в эксплуатацию 126 жилых домов (168 квартир) общей площадью 23480 кв. метров, в том числе населением введены в действие жилые дома общей площадью 21739 кв. метров, что в 1,2 раза больше уровня прошлого года. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, на конец 2022 года составила 25,89 кв. метра, в том числе общая площадь жилых помещений, введенная за отчетный год в расчете на одного жителя - 0,34 кв. метра.

В 2022 году завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию детского сада-яслей в северо-восточной части города на 150 мест - третий корпус Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад N 10 "Умка".

За первое полугодие 2023 года населением города построено 67 жилых домов (67 квартир) общей площадью 11829 кв. метров, что на 2,1% больше соответствующего периода прошлого года. Продолжается строительство общеобразовательной школы на 1100 учебных мест в северо-восточной части города.

В прогнозный период планируется рост ввода жилья до 20000 кв. метров ежегодно, ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы, а также строительство врачебной амбулатории для взрослого населения в северо-восточной части Шадринска.