Приложение

Приложение
к приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 30 октября 2023 г. N 58/4

"Приложение к приказу
Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2019 г. N 51/9-Т

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Ижемский филиал АО "КТК"
Местонахождение регулируемой организации	169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижемский, ул. Чупрова, д. 107 "Б"
Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2025
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Технический директор Ижемского филиала АО "КТК" Филиппов А.Г., Ведущий специалист ОПР Силаева А.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8 (8212) 29-19-13. Электронная почта: silaeva@komikt.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина А.Б.
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронная почта: tarif@rkorni.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Ижемский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	169460, Республика Коми, с. Ижма, ул. Советская, 45
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель руководителя администрации МР "Ижемский" - Кретов А.С.
Дата согласования инвестиционной программы	30 октября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (82140) 91-1-07

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС											Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
					Наименование и значение показателя								Плановые расходы			Профинансировано к 2020 году	Финансирование, вт.ч. по годам						Остаток финансирования	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции
					до реализации мероприятия			после реализации мероприятия
					Тепловая сеть		Установленная мощность котельной, Гкал/ч	Тепловая сеть		Установленная мощность котельной, Гкал/ч			Всего:	в том числе:
					Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км					ПИР	СМР		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	7	8	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	10,1	10.2
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Всего по группе 1													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	"Строительство твердотопливной блочно-модульной котельной в с. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож"	11:14:04 01 01:0004:00740	котельная	с. Няшабож, ул. Центральная, д. 58 В		-	0,11			0,43	2020	2022	6751,25	0,00	6751,25	0,00	3038,06	3038,06	675,13	0,00	0,00	0,00	6751,25	0,00	6751,25
2.1.2	"Строительство новых участков тепловых сетей в целях подключения новых потребителей"	11:14:2201005:778	тепловые сети	Котельная "Квартальная" с. Ижма. Строительство участка новой тепловой сети от УТ1 до пер. Дорожников д. 3 (ориентировочно от ул. Чупрова д. 142 до пер. Дорожников д. 5)	-		-	108	0,31	-	2019	2020	2611,11	0,00	2611,11	0,00	2611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2611,11	0,00	2611,11
2.1.3	Строительство БМК в с. Брыкаланск, с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	1 1:14: 0701001:355	котельная	с. Брыкаланск, ул. Школьный, д. 44			0,00			1,72	2023	2025	19304,98	0,00	19304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4766,79	11147,48	3390,71	19304,98	0,00	19304,98
Всего по группе 2													28667,34	0,00	28667,34	0,00	5649,17	3038,06	675,13	4766,79	11147,48	3390,71	28667,34	0,00	28667,34
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	"Реконструкция существующих тепловых сетей в целях подключения новых потребителей"	11:14:2201005:778	тепловые сети	Котельная "Квартальная" с. Ижма. Реконструкция участка тепловой сети от ул. Чупровад, 109 до ул. Чупрова д. 142 (0,190 км)	89	0,19		114,00	0,19		2020	2021	1473,90	0,00	1473,90	0,00	1473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473,90	0,00	1473,90
					Основные технические характеристики								Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС											Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы цент					реализованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Техническое перевооружение котельной "Квартальная" с. Ижма		котельная	Перевооружение котельной с целью увеличения установленной мощности							2023	2024	5880,28	0,00	5880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5880,28	0,00	0,00	5880,28	0,00	5880,28
Всего по группе 3													7354,18	0,00	7354,18	0,00	1473,90	0,00	0,00	5880,28	0,00	0,00	7354,18	0,00	7354,18
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, централизованного теплоснабжения																				повышение эффективности работы систем
Всего по группе 4													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
Всего по группе 5													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе													36021,52	0,00	36021,52	0,00	7123,07	3038,06	675,13	10647,07	11147,48	3390,71	36021,52	0,00	36021,52

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Строительство твердотопливной БМК в п. Нягиабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож	т.у.т./Гкал	0,339	0,191	0,309	0,309	0,309	0,191	0,191	0,191	0,191
2.2.	Строительство БМК в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	т.у.т./Гкал	0,295	0,181	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,181
2.3.	Техническое перевооружение котельной "Квартальная" с. Ижма	т.у.т./Гкал	0,213	-	-	-	-	-	0,229	0,186	0,186
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	- '	-	-	-	-	-	-
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	50,85%	64,3%	59,16%	63,01%	64,01%	64,31%	64,31%	64,31%	64,31%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	9246,33	7790,34	7286,04	7554,99	7554,99	7554,99	7179,71	7162,39	7128,26
		% от полезного отпуска тепловой энергии	29,68%	24,55%	25,58%	25,26%	25,26%	25,26%	24,26%	24,21%	24,12%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	2284,70	7067,22	6493,86	6714,26	6714,26	6714,26	6787,20	6787,20	6787,20
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей								Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ижемский филиал АО "КТК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Строительство твердотопливной БМК в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство БМК в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Техническое перевооружение котельной "Квартальная" с. Ижма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии								Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети								Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Ижемский филиал АО "КТК	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	7790,34	7286,04	7554,99	7554,99	7554,99	7179,71	7162,39	7128,26
1.1.	Строительство твердотопливной БМК в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож	0,191	0,309	0,309	0,309	0,191	0,191	0,191	0,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Строительство БМК в с. Брыкаланск с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	0,181	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,181	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Техническое перевооружение котельной "Квартальная" с. Ижма	0,213	-	-	-	-	0,229	0,186	0,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый план инвестиционной программы Ижемского филиала АО "КТК" на 2020 - 2025 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)								По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		Вид деятельности: теплоснабжение	Всего	по годам реализации
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Собственные средства	36 021,51	36 021,51	7 123,07	3 038,06	675,13	10 647,07	11 147,48	3 390,71	-
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	36 021,51	36 021,51	7 123,07	3 038,06	675,13	10 647,07	11 147,48	3 390,71	2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 3.1.1.; 3.2.1.
1.3.	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	займы организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Итого по программе:	36 021,51	36 021,51	7 123,07	3 038,06	675,13	10 647,07	И 147,48	3 390,71	-

Отчет об исполнении инвестиционной программы Ижемского филиала АО "КТК"

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия				Основные технические характеристики после реализации мероприятия			Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть		установленная мощность котельной, Гкал/ч	план 2022	факт 2022	всего на реализацию мероприятия
						условный диаметр, мм	протяженность (в однотрубном исчислении), км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1									0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	Строительство твердотопливной БМК в п. Няшабож с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школьная" п. Няшабож	2020	2020	2022	2022	-	-	0,43	675,13	0,00	5 308,36	Мероприятие выполнено
2.1.2	Строительство новых участков тепловых сетей в целях подключения новых потребителей" (пер. Дорожников)	2019	2019	2020	2020	108	0,312	-	0,00	0,00	2 139,64	Мероприятие выполнено
2.1.3	Строительство БМК в с. Брыкаланск, с последующим закрытием существующей угольной котельной "Школа"	2023	-	2025	-	-	-	1,72	0,00	0,00	0,00	-
Всего по группе 2									675,13	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	"Реконструкция существующих тепловых сетей в целях подключения новых потребителей"	2020	2020	2021	2021	114	0,19	0,00	0,00	0,00	818,90	-
Всего по группе 3									0,00	0,00	818,90	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4									0,00	0,00	0,00	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации^ консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5									0,00	0,00	0,00	-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
Всего по группе 6									0,00	0,00	0,00	-
ИТОГО по программе									675,13	0,00	8 266,9	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2022 год Ижемского филиала АО "КТК"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ижемский филиал АО "КТК"	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,74	1,85	7 625,20	11 012,87
1.1	Уголь	-	-	-	-	223,8	227,34	-	-	-	-
1.2	Дрова	-	-	-	-	213,2	212,77	-	-	-	-

".