Приложение

Приложение
к постановлению администрации города
от 02.11.2023 N 1443-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38)	ДО	всего	43 202 814,04200	4 516 108,97300	5 163 125,92900	5 058 316,02000	4 744 210,52000	23 721 052,60000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	34 850 095,28600	3 584 461,40000	4 170 511,58600	4 139 937,10000	3 825 864,20000	19 129 321,00000
			местный бюджет	6 620 283,75600	734 908,57300	800 652,34300	726 416,92000	726 384,32000	3 631 921,60000
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22, 26)	ДО, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	429 357,56100	59 338,99700	263 550,96400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 985,16100	39 769,99700	110 568,36400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	429 357,56100	59 338,99700	263 550,96400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 985,16100	39 769,99700	110 568,36400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9, 34)	ДО, КФКиС, в том числе	всего	375 644,21300	37 458,90700	42 547,30600	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 644,21300	37 458,90700	42 547,30600	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	375 330,90700	37 458,90700	42 234,00000	42 234,00000	42 234,00000	211 170,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		КФКиС	всего	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДО, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДО	всего	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			федеральный бюджет	811 354,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	90 150,50000	450 752,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДО	всего	1 088 272,70000	96 463,40000	121 255,70000	124 364,80000	124 364,80000	621 824,00000
			федеральный бюджет	404 626,30000	42 260,10000	48 059,60000	48 059,60000	44 374,50000	221 872,50000
			бюджет автономного округа	522 062,40000	51 651,20000	58 739,60000	58 739,60000	58 822,00000	294 110,00000
			местный бюджет	161 584,00000	2 552,10000	14 456,50000	17 565,60000	21 168,30000	105 841,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.8.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (показатель N 35)	ДО	всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 1		всего	45 941 806,77100	4 800 829,47700	5 684 814,33900	5 425 657,36500	5 005 084,26500	25 025 421,32500
	Итого по подпрограмме 1		федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 661 290,68600	3 656 479,90000	4 384 760,48600	4 296 988,30000	3 887 177,00000	19 435 885,00000
			местный бюджет	7 318 827,68500	814 689,57700	968 266,35300	796 904,56500	789 827,86500	3 949 139,32500
			иные внебюджетные источники	1 732 435,00000	196 739,00000	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДО	всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	32 504,95000	4 928,55000	3 447,05000	3 447,05000	3 447,05000	17 235,25000
			бюджет автономного округа	28 299,40000	4 112,20000	3 023,40000	3 023,40000	3 023,40000	15 117,00000
			местный бюджет	4 205,55000	816,35000	423,65000	423,65000	423,65000	2 118,25000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДО	всего	530 831,08100	39 469,32600	55 896,05300	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	406 609,47300	28 262,15300	42 604,64000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 221,60800	11 207,17300	13 291,41300	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	530 831,08100	39 469,32600	55 896,05300	62 209,38600	62 209,38600	311 046,93000
			бюджет автономного округа	406 609,47300	28 262,15300	42 604,64000	47 963,24000	47 963,24000	239 816,20000
			местный бюджет	124 221,60800	11 207,17300	13 291,41300	14 246,14600	14 246,14600	71 230,73000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)	ДО	всего	662 724,67192	66 967,30592	72 135,66600	74 803,10000	74 803,10000	374 015,50000
			бюджет автономного округа	44 010,80000	4 623,40000	4 665,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	618 602,74900	62 232,78300	67 470,36600	69 842,80000	69 842,80000	349 214,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)	ДО	всего	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	772,00000	68,00000	88,00000	88,00000	88,00000	440,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	663 496,67192	67 035,30592	72 223,66600	74 891,10000	74 891,10000	374 455,50000
			бюджет автономного округа	44 010,80000	4 623,40000	4 665,30000	4 960,30000	4 960,30000	24 801,50000
			местный бюджет	619 374,74900	62 300,78300	67 558,36600	69 930,80000	69 930,80000	349 654,00000
			иные внебюджетные источники	111,12292	111,12292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО	всего	550 060,83800	60 478,60700	61 086,86500	61 124,73800	61 228,43800	306 142,19000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	550 060,83800	60 478,60700	61 086,86500	61 124,73800	61 228,43800	306 142,19000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДО, ДГиЗО, в том числе	всего	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДО	всего	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	695 203,92300	71 550,44100	75 896,78200	78 251,30000	78 250,90000	391 254,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 245 264,76100	132 029,04800	136 983,64700	139 376,03800	139 479,33800	697 396,69000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 245 264,76100	132 029,04800	136 983,64700	139 376,03800	139 479,33800	697 396,69000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДО	всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	48 414 415,66592	5 044 363,13792	5 953 419,75500	5 705 635,93900	5 285 166,13900	26 425 830,69500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	36 140 210,35900	3 693 477,65300	4 435 053,82600	4 352 935,24000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 312 405,78400	1 021 114,36200	1 186 578,42900	1 020 936,19900	1 013 962,79900	5 069 813,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	421 775,52100	59 338,99700	255 968,92400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	153 403,12100	39 769,99700	102 986,32400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	34 363,75500	1 308,70000	4 183,94000	4 124,44500	4 124,44500	20 622,22500
			федеральный бюджет	13 272,60000	510,40000	1 615,40000	1 592,40000	1 592,40000	7 962,00000
			бюджет автономного округа	20 760,60000	798,30000	2 526,70000	2 490,80000	2 490,80000	12 454,00000
			местный бюджет	330,55500	0,00000	41,84000	41,24500	41,24500	206,22500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	47 958 276,38992	4 983 715,44092	5 693 266,89100	5 595 043,89400	5 281 041,69400	26 405 208,47000
			федеральный бюджет	1 215 980,80000	132 410,60000	138 210,10000	138 210,10000	134 525,00000	672 625,00000
			бюджет автономного округа	35 851 077,35900	3 673 110,35300	4 279 544,52600	4 254 623,64000	3 940 633,14000	19 703 165,70000
			местный бюджет	9 158 672,10800	981 344,36500	1 083 550,26500	1 010 248,15400	1 013 921,55400	5 069 607,77000
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДО	всего	47 984 744,79892	4 985 024,14092	5 689 555,48500	5 599 168,33900	5 285 166,13900	26 425 830,69500
			федеральный бюджет	1 229 253,40000	132 921,00000	139 825,50000	139 802,50000	136 117,40000	680 587,00000
			бюджет автономного округа	35 871 837,95900	3 673 908,65300	4 282 071,22600	4 257 114,44000	3 943 123,94000	19 715 619,70000
			местный бюджет	9 151 107,31700	981 344,36500	1 075 696,75900	1 010 289,39900	1 013 962,79900	5 069 813,99500
			иные внебюджетные источники	1 732 546,12292	196 850,12292	191 962,00000	191 962,00000	191 962,00000	959 810,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	429 357,56100	59 338,99700	263 550,96400	106 467,60000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	268 372,40000	19 569,00000	152 982,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	160 985,16100	39 769,99700	110 568,36400	10 646,80000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 3		КФКиС	всего	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	313,30600	0,00000	313,30600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2023 г. N 1443-п "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.