Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 27.10.2023 N 2132

Модельная муниципальная программа города Когалыма

1. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа города Когалыма (далее - модельная муниципальная программа, муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях, Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года, других документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, города Когалыма (далее также - автономный округ).

2. При разработке муниципальных программ в различных сферах социально-экономического развития города Когалыма допускается вариативность используемых в модельной муниципальной программе механизмов достижения национальных целей, целей и задач социально-экономического развития города Когалыма, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1 Модельной муниципальной программы.

3. При формировании муниципальных программ в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, целей и задач социально-экономического развития города Когалыма, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Требования к структуре муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы и таблицы согласно приложению к модельной муниципальной программе:

2.1.1. В проектной части муниципальной программы в таблицах "Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)", "Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы":

- номер структурного элемента (основного мероприятия), являющегося региональным проектом обозначается заглавной буквой "П";

- номер структурного элемента (основного мероприятия), являющегося проектом города Когалыма обозначается заглавными буквами "ПК".

2.1.2. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) (таблица 1);

2.1.3. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 2);

2.1.4. Перечень создаваемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется при планировании капитальных вложений) (таблица 3);

2.1.5. Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов строительства) (таблица 4);

2.1.6. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов); сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) (таблица 5);

2.1.7. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 6).

2.2. Порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы утверждаются отдельными нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия.

Приложение
к модельной муниципальной программе

Паспорт муниципальной программы города Когалыма
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы <1>				Сроки реализации муниципальной программы <2>
Куратор муниципальной программы <3>
Ответственный исполнитель муниципальной программы <4>
Соисполнители муниципальной программы <5>
Национальная цель <6>
Цели муниципальной программы <7>
Задачи муниципальной программы <7>
Подпрограммы <7>
Целевые показатели муниципальной программы <8>	N п/п	Наименование целевого показателя <8.1.>	Документ - основание <8.2.>	Значение показателя по годам
				Базовое значение <8.3.>	20__	20__	20__	И т.д.	На момент окончания реализации муниципальной программы <8.4.>	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	I	<8.5.>
	II
	III
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9>	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	20__	20__		20__		И т.д.	20_ - 20__
	всего
	федеральный бюджет
	бюджет автономного округа
	бюджет города Когалыма
	иные источники финансирования
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым <9>	Источники финансирования		Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	20__	20__		20__		И т.д.	20__ - 20__
	всего
	федеральный бюджет
	бюджет автономного округа
	бюджет города Когалыма
	иные источники финансирования
Объем налоговых расходов города Когалыма <10>			Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	20__	20__		20__		И т.д.	20__ - 20__

<1> - указывается наименование муниципальной программы;

<2> - сроки реализации муниципальной программы отражаются в формате "20__ - 20__ годы", либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ);

<3> - указывается куратор муниципальной программы;

<4> - указывается структурное подразделение Администрации города Когалыма, муниципальное учреждение города Когалыма, наделенное полномочиями органов местного самоуправления, определенное ответственным за реализацию муниципальной программы;

<5> - указывается перечень структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений города Когалыма, наделенные полномочиями органов местного самоуправления участвующих в разработке и реализации отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

<6> - строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

<7> - указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы. При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<8> - указываются целевые показатели муниципальной программы (номер показателя обозначается римскими цифрами), в том числе:

<8.1.> - наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую);

<8.2.> - приводится ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативный правовой либо распорядительный правовой акт, в соответствии с которым установлен данный показатель;

<8.3.> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные до муниципального образования базовые значения в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и иными документами;

<8.4.> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату" либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год" - то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;

<8.5.> - в число показателей муниципальной программы включаются:

1) показатели, характеризующие достижение национальных целей;

2) показатели региональных проектов, входящих в состав федеральных и (или) национальных проектов, должны соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовым актам в сфере проектной деятельности (заполняется в случае участия города Когалыма в данных проектах);

3) показатели приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования, определяемые в документах стратегического планирования и указах Президента Российской Федерации;

4) отдельные показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2021 N 167-рп "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

5) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 N 92-рп.

6) в сносках (обозначены римскими цифрами) к каждому показателю отражаются методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения. Приводится ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель включен в муниципальную программу;

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

<9> - общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой, с распределением по источникам финансирования;

<10> - указывается общий объем налоговых расходов в разрезе по годам в тысячах рублей, с точностью до первого знака после запятой.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) <1> <*>	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей <2>
				всего	в том числе
					20__ г.	20__ г.	20__ г.	и т.д.	20_ - 20_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель <3>
Задача N <3>
Подпрограмма 1 (при наличии) <3>
Проектная часть <**>
П.1.1.	Наименование портфеля проектов, наименование регионального проекта (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
П.1.1.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
П.1.2.	Наименование портфеля проектов, наименование регионального проекта (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
П.1.2.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
ПК.1.1.	Наименование проекта города Когалыма и/или инициативного проекта (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
ПК.1.1.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
Процессная часть
1.1.	Наименование основного мероприятия (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
1.1.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
Итого по подпрограмме 1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
в том числе:
Проектная часть подпрограммы 1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Процессная часть подпрограммы 1			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Цель <3>
Задачи <3>
Подпрограмма 2 <3>
Проектная часть <**>
П.2.1.	Наименование портфеля проектов, наименование регионального проекта (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
П.2.1.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
П.2.2.	Наименование портфеля проектов, наименование регионального проекта (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
П.2.2.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
ПК.2.1.	Наименование проекта города Когалыма и/или инициативного проекта (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
ПК.2.1.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
Процессная часть
2.1.	Основное мероприятие (номер показателя) <4>		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
2.1.1.	Наименование подмероприятия (если предусмотрено муниципальной программой)		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
и т.д.
Итого по подпрограмме 2			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
в том числе:
Проектная часть подпрограммы 2			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Процессная часть подпрограммы 2			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Проектная часть в целом по муниципальной программе <**> <***>			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
В том числе:
Наименование портфеля проектов "..."			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Проекты города Когалыма и/или инициативные проекты			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе:			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Прочие расходы			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
В том числе:
Ответственный исполнитель (наименование)			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Соисполнитель 1 (наименование)			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма
			иные источники финансирования
Соисполнитель 2 (наименование)			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			бюджет города Когалыма

			иные источники финансирования
и т.д.

Примечание:

<*> - в таблице указываются все региональные проекты, в том числе без финансирования;

<**> - если муниципальная программа не содержит портфелей проектов, проектов города Когалыма, то раздел: "Проектная часть" и строку "Проектная часть в целом по муниципальной программе" необходимо исключить.

<***> - строка "Проектная часть в целом по муниципальной программе" должна быть равна строке Паспорта муниципальной программы "Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым"

<1> - указываются структурные элементы (основные мероприятия). Наименования региональных проектов и проектов города Когалыма указываются в соответствии с их паспортами;

<2> - объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования. В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями;

<3> - указывается наименование цели, задачи, подпрограммы из паспорта муниципальной программы;

<4> - устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

Таблица 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия) <1>	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель <2>
Задача N <2>
Подпрограмма 1 (при наличии) <2>

<1> - указывается номер структурного элемента из таблицы "Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)";

<2> - указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы.

Таблица 3

Перечень
создаваемых объектов на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта	Остаток стоимости на 01.01.20__	Инвестиции на 20__					Инвестиции на 20__					Механизм реализации	Заказчик по строительству
						всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства	всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1
2
3

Таблица 4

Перечень
объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1
2
3

Таблица 5

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1
2
3

Таблица 6

Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы <1>	Значение показателя по годам <2>				Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы <3>
			20___ год	20___ год	и т.д.	20__ - 20__
1	2	3	4	5	6	7	8
1 <*>
2
3
...

<*> В сносках (обозначены арабскими цифрами) к каждому показателю отражаются методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения. Приводится ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель включен в муниципальную программу.

<1> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки).

<2> - заполняется значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы.

<3> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату" либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год", то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы.