Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 03.11.2023 N 1516-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры (1)	Управление образования администрации города Югорска	всего	795,4	70,0	77,5	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	50,5	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	744,9	70,0	27,0	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
5				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление культуры администрации города Югорска	всего	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	438,3	30,0	101,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	337,3	30,0	0,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	206,0	26,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31		Итого по мероприятию 1:		всего	1 946,0	150,0	416,0	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	1 586,0	150,0	56,0	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	2	Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов (2,3)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	327 809,9	29 500,0	29 251,8	29 125,3	28 148,3	29 734,5	23 150,0	23 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	314 700,9	28 100,0	29 042,8	27 975,3	26 998,3	28 584,5	22 000,0	22 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0
40				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
41		Итого по мероприятию 2:		всего	327 809,9	29 500,0	29 251,8	29 125,3	28 148,3	29 734,5	23 150,0	23 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	314 700,9	28 100,0	29 042,8	27 975,3	26 998,3	28 584,5	22 000,0	22 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0
45				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
46	3	Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (4)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	3 540,0	100,0	400,0	1 040,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				местный бюджет	3 540,0	100,0	400,0	1 040,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 320,8	116,4	120,9	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	1 320,8	116,4	120,9	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
54				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	50 080,4	37 186,0	0,0	0,0	700,0	5 194,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				местный бюджет	12 894,4	0,0	0,0	0,0	700,0	5 194,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
60				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		Итого по мероприятию 3:		всего	54 941,2	37 402,4	520,9	1 160,9	2 795,0	5 308,5	1 113,2	1 099,8	1 108,1	1 108,1	1 108,1	1 108,1	1 108,1
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	38 506,8	37 302,4	120,9	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
64				местный бюджет	16 434,4	100,0	400,0	1 040,0	2 700,0	5 194,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
65				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Всего по муниципальной программе:			всего	384 697,1	67 052,4	30 188,7	30 436,2	31 093,3	35 153,0	24 373,2	24 359,8	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1
67				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				бюджет автономного округа	38 866,8	37 302,4	480,9	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
69				местный бюджет	332 721,3	28 350,0	29 498,8	29 165,3	29 848,3	33 888,9	23 110,0	23 110,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
70				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
71	в том числе:
72	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Прочие расходы			всего	384 697,1	67 052,4	30 188,7	30 436,2	31 093,3	35 153,0	24 373,2	24 359,8	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	38 866,8	37 302,4	480,9	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
80				местный бюджет	332 721,3	28 350,0	29 498,8	29 165,3	29 848,3	33 888,9	23 110,0	23 110,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
81				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
82	в том числе:
83	Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Процессная часть			всего	384 697,1	67 052,4	30 188,7	30 436,2	31 093,3	35 153,0	24 373,2	24 359,8	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1
89				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				бюджет автономного округа	38 866,8	37 302,4	480,9	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
91				местный бюджет	332 721,3	28 350,0	29 498,8	29 165,3	29 848,3	33 888,9	23 110,0	23 110,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
92				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
93	в том числе:
94	Ответственный исполнитель		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	50 080,4	37 186,0	0,0	0,0	700,0	5 194,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	12 894,4	0,0	0,0	0,0	700,0	5 194,4	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска	всего	795,4	70,0	77,5	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	50,5	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	744,9	70,0	27,0	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска	всего	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				местный бюджет	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	Соисполнитель 3		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	438,3	30,0	101,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	337,3	30,0	0,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Соисполнитель 4		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 349,3	116,4	149,4	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	1 349,3	116,4	149,4	120,9	95,0	114,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
117				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	Соисполнитель 5		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	331 685,9	29 626,0	29 831,8	30 165,3	30 148,3	29 734,5	23 150,0	23 150,0	27 176,0	27 176,0	27 176,0	27 176,0	27 176,0
120				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	318 396,9	28 226,0	29 442,8	29 015,3	28 998,3	28 584,5	22 000,0	22 000,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0
123				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0