Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 03.11.2023 N 1520-п

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 30 октября 2018 года N 3004

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4, 5, 6)	Управление образования (далее - УО)	всего	21 286 884,7	1 428 749,9	1 526 051,0	1 654 459,9	1 746 741,2	1 932 378,7	1 859 826,8	1 858 196,2	1 858 196,2	1 858 196,2	1 858 196,2	1 858 196,2	1 847 696,2
2				федеральный бюджет	513 615,6	0,0	13 577,4	40 558,0	48 704,6	50 417,8	52 551,2	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1
3				бюджет автономного округа	17 048 322,4	1 126 073,1	1 280 301,4	1 307 855,5	1 384 733,9	1 557 862,7	1 487 197,6	1 484 049,7	1 484 049,7	1 484 049,7	1 484 049,7	1 484 049,7	1 484 049,7
4				местный бюджет	2 461 846,9	176 391,6	164 607,4	195 657,3	202 621,1	217 232,9	215 234,6	216 767,0	216 767,0	216 767,0	216 767,0	216 767,0	206 267,0
5				иные источники финансирования	1 263 099,8	126 285,2	67 564,8	110 389,1	110 681,6	106 865,3	104 843,4	106 078,4	106 078,4	106 078,4	106 078,4	106 078,4	106 078,4
6	в том числе:
7	1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	всего	396 391,7	0,0	5 985,9	25 848,6	32 301,5	36 934,1	42 188,8	42 188,8	42 188,8	42 188,8	42 188,8	42 188,8	42 188,8
8				федеральный бюджет	143 914,6	0,0	974,0	7 483,2	14 194,7	14 638,8	16 303,5	15 053,4	15 053,4	15 053,4	15 053,4	15 053,4	15 053,4
9				бюджет автономного округа	196 170,0	0,0	3 814,7	17 460,7	17 349,2	17 891,9	19 926,5	19 954,5	19 954,5	19 954,5	19 954,5	19 954,5	19 954,5
10				местный бюджет	56 307,1	0,0	1 197,2	904,7	757,6	4 403,4	5 958,8	7 180,9	7 180,9	7 180,9	7 180,9	7 180,9	7 180,9
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	всего	369 701,0	0,0	12 603,4	33 074,8	34 509,9	35 779,0	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7
13				федеральный бюджет	369 701,0	0,0	12 603,4	33 074,8	34 509,9	35 779,0	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7	36 247,7
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3, 6)	УО	всего	626 508,7	63 946,0	0,0	54 829,1	59 609,6	55 627,8	45 666,1	45 666,1	60 232,8	60 232,8	60 232,8	60 232,8	60232,8
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	579 191,8	55 684,0	0,0	51 213,2	55 653,8	51 692,4	41 730,7	41 730,7	56 297,4	56 297,4	56 297,4	56 297,4	56 297,4
21				иные источники финансирования	47 316,9	8 262,0	0,0	3 615,9	3 955,8	3 935,4	3 935,4	3 935,4	3 935,4	3 935,4	3 935,4	3 935,4	3 935,4
22	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	всего	6 221,7	265,4	0,0	409,6	548,3	620,6	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	6221,7	265,4	0,0	409,6	548,3	620,6	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4	625,4
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	всего	26 543,9	0,0	1 671,7	2 605,0	2 590,1	2 770,7	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	26 543,9	0,0	1 671,7	2 605,0	2 590,1	2 770,7	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2	2 415,2
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2, 6)	УО	всего	12 732,6	3 065,3	3 065,8	3 070,0	3 058,7	59,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	12 732,6	3 065,3	3 065,8	3 070,0	3 058,7	59,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 6)	УО	всего	1 520 826,5	120 552,5	114 654,0	121 817,1	126 723,2	134 778,1	128 900,3	128 900,3	128 900,3	128 900,3	128 900,3	128 900,1	128 900,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	346 457,0	29 915,0	19 882,0	26 346,0	25 466,0	29 731,0	30 731,0	30 731,0	30 731,0	30 731,0	30 731,0	30 731,0	30 731,0
40				местный бюджет	1 174 369,5	90 637,5	94 772,0	95 471,1	101 257,2	105 047,1	98 169,3	98 169,3	98169,3	98 169,3	98 169,3	98 169,1	98 169,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций ( 4, 5)	УО	всего	44 429,4	10 257,3	6 286,1	8 092,2	12 972,6	6 746,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	1620,9	0,0	419,9	0,0	1001,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	42 808,5	10 257,3	5 866,2	8 092,2	11 971,6	6 546,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖКиСК)	всего	9 983,2	0,0	887,3	0,0	3 052,6	1 341,0	4 702,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				местный бюджет	9 983,2	0,0	887,3	0,0	3 052,6	1 341,0	4 702,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ( 4, 5)	УО	всего	57 277,0	6 115,4	9 765,5	6 694,9	3 857,7	6 951,4	3 524,3	3 561,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	5 592,8	700,0	2 830,1	1 090,0	300,0	672,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	9 113,6	1 487,7	2 510,0	1 033,0	792,2	2 890,7	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				иные источники финансирования	42 570,6	3 927,7	4 425,4	4 571,9	2 765,5	3 388,0	3 324,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3	3 361,3
57			ДЖК и СК	всего	7 957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				местный бюджет	7 957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	9	Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций ( 4, 5)	УО	всего	2 879,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 879,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				местный бюджет	2 879,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 879,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ)	всего	477 863,0	477 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	453 969,8	453 969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				местный бюджет	23 893,2	23 893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			ДЖКиСК	всего	3 000 024,3	4 867,0	9 997,4	22 553,5	33 897,1	30 135,8	960 597,0	955 374,5	955 374,4	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	154 321,6	4 867,0	9 997,4	22 553,5	33 897,1	30 135,8	12 029,4	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9
76				иные источники финансирования	2 845 702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948 567,6	948 567,6	948 567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
77	10	Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (1, 4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82			ДМСиГ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3, 6)	УО	всего	58 274,5	0,0	58 274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				местный бюджет	53 254,6	0,0	53 254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				иные источники финансирования	5 019,9	0,0	5 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	12	Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1)	УО	всего	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				местный бюджет	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	13	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"(2)	ДМСиГ	всего	477 862,9	0,0	477 862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	113 717,1	0,0	113 717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	340 252,7	0,0	340 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	23 893,1	0,0	23 893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	14	Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (7)	УО	всего	7 852,4	0,0	0,0	0,0	747,8	2 390,8	2 356,9	2 356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	3 034,7	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	4 746,6	0,0	0,0	0,0	456,2	1 443,8	1 423,3	1 423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	Всего по муниципальной программе:			всего	27 624 625,2	2 115 681,8	2 209 019,7	1 874 531,3	1 993 798,9	2 184 637,6	3 008 748,5	2 997 154,9	3 009 164,6	2 060 597,1	2 060 597,1	2 060 596,9	2 050 096,8
108				федеральный бюджет	630 367,4	0,0	127 294,5	40 558,0	48 996,2	51 340,9	53 461,2	52 211,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1
109				бюджет автономного округа	18 227 506,1	1 610 657,9	1 645 357,8	1 337 896,5	1 414 547,2	1 592 680,9	1 521 767,1	1 518 619,2	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9
110				местный бюджет	4 563 041,8	366 549,0	359 357,3	377 499,9	412 852,6	426 427,1	372 849,5	364 381,9	378 725,0	378 725,0	378 725,0	378 724,8	368 224,7
111				иные источники финансирования	4 203 709,9	138 474,9	77 010,1	118 576,9	117 402,9	114 188,7	1 060 670,7	1 061 942,7	1 061 942,6	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1
112	в том числе:
113	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	3 801 428,6	477 863,0	477 862,9	0,0	0,0	0,0	948 567,6	948 567,6	948 567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
114				федеральный бюджет	113 717,1	0,0	113 717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	794 222,5	453 969,8	340 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				местный бюджет	47 786,3	23 893,2	23 893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				иные источники финансирования	2 845 702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948 567,6	948 567,6	948 567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Прочие расходы			всего	23 823 196,6	1 637 818,8	1 731 156,8	1 874 531,3	1 993 798,9	2 184 637,6	20 60 180,9	2 048 587,3	2 060 597,1	2 060 597,1	2 060 597,1	2 060 596,9	2 050 096,8
119				федеральный бюджет	516 650,3	0,0	13 577,4	40 558,0	48 996,2	51 340,9	53 461,2	52 211,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1
120				бюджет автономного округа	17 433 283,6	1 156 688,1	1 305 105,1	1 337 896,5	1 414 547,2	1 592 680,9	1 521 767,1	1 518 619,2	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9
121				местный бюджет	4 515 255,5	342 655,8	335 464,2	377 499,9	412 852,6	426 427,1	372 849,5	364 381,9	378 725,0	378 725,0	378 725,0	378 724,8	368 224,7
122				иные источники финансирования	1 358 007,2	138 474,9	77 010,1	118 576,9	117 402,9	114 188,7	112 103,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1
123	в том числе:
124	проектная часть			всего	544 493,3	0,0	536 640,9	0,0	747,8	2 390,8	2 356,9	2 356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				федеральный бюджет	116 751,8	0,0	113 717,1	0,0	291,6	923,1	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	344 999,3	0,0	340 252,7	0,0	456,2	1 443,8	1 423,3	1 423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	77 722,3	0,0	77 651,2	0,0	0,0	23,9	23,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128				иные источники финансирования	5 019,9	0,0	5 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	процессная часть			всего	27 080 131,9	2 115 681,8	1 672 378,8	1 874 531,3	1 993 051,1	2 182 246,8	3 006 391,6	2 994 798,0	3 009 164,6	2 060 597,1	2 060 597,1	2 060 596,9	2 050 096,8
130				федеральный бюджет	513 615,6	0,0	13 577,4	40 558,0	48 704,6	50 417,8	52 551,2	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1
131				бюджет автономного округа	17 882 506,8	1 610 657,9	1 305 105,1	1 337 896,5	1 414 091,0	1 591 237,1	1 520 343,8	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9
132				местный бюджет	4 485 319,5	366 549,0	281 706,1	377 499,9	412 852,6	426 403,2	372 825,9	364 358,3	378 725,0	378 725,0	378 725,0	378 724,8	368 224,7
133				иные источники финансирования	4 198 690,0	138 474,9	71 990,2	118 576,9	117 402,9	114 188,7	1 060 670,7	1 061 942,7	1 061 942,6	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1
134	в том числе:
135	Ответственный исполнитель		УО	всего	23 650 934,5	1 632 951,8	1 720 272,1	1 851 977,8	1 956 849,2	2 145 203,5	2 043 449,2	2 041 780,4	2 053 790,2	2 053 790,2	2 053 790,2	2 053 790,0	2 043 289,9
136				федеральный бюджет	516 650,3	0,0	13 577,4	40 558,0	48 996,2	51 340,9	53 461,2	52 211,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1	51 301,1
137				бюджет автономного округа	17 433 283,6	1 156 688,1	1 305 105,1	1 337 896,5	1 414 547,2	1 592 680,9	1 521 767,1	1 518 619,2	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9	1 517 195,9
138				местный бюджет	4 342 993,4	337 788,8	324 579,5	354 946,4	375 902,9	386 993,0	356 117,8	357 575,0	371 918,1	371 918,1	371 918,1	371 917,9	361 417,8
139				иные источники финансирования	1 358 007,2	138 474,9	77 010,1	118 576,9	117 402,9	114 188,7	112 103,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1	113 375,1
140	Соисполнитель 1		ДМС и Г	всего	955 725,9	477 863,0	477 862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				федеральный бюджет	113 717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	794 222,5	453 969,8	340 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	47 786,3	23 893,2	23 893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	Соисполнитель 2		ДЖКиСК	всего	3 017 964,8	4 867,0	10 884,7	22 553,5	36 949,7	39 434,1	965 299,3	955 374,5	955 374,4	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9
146				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				местный бюджет	172 262,1	4 867,0	10 884,7	22 553,5	36 949,7	39 434,1	16 731,7	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9	6 806,9
149				иные источники финансирования	2 845 702,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948 567,6	948 567,6	948 567,5	0,0	0,0	0,0	0,0