Приложение

Приложение

к приказу

Департамента ТЭК и ТР области

от 07.11.2023 N 147-р

"Приложение 3

к приказу

Департамента ТЭК и ТР области

от 17.12.2021 N 693-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "ВодопроводУстье"
ИНН/КПП	3519004845/351901001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	161140, Россия, Вологодская область, Усть-Кубинский район, с. Устье, ул. Октябрьская, д. 67 тел./факс: 8(817 53) 2-22-48
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб.м
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Объем поднятой воды	206,101	211,725	184,183	206,101	206,101
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	43,800	43,800	16,258	43,800	43,800
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	133,330	136,968	151,858	133,330	133,330
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	162,301	167,925	167,925	162,301	162.301,
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	41,059	42,482	42,482	41,059	41,059
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	121,242	125,443	125,443	121,242	121,242
7.1.	Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,067	-	-	0,067	0,067
7.2.	Объем реализованной воды, в том числе:	121,175	125,443	125,443	121,175	121,175
7.2.1	бюджетным потребителям	15,265	16,211	16,211	15,265	15,265
7.2.2	населению	98,201	103.687	103,687	98,201	98,201
7.2.3	прочим потребителям	7,709	5,545	5,545	7,709	7,709
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
I.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2026 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	8475,4	9914,5	10264,2	10129,9	10533,1

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Плановое значение показателя на 2023 год	Плановое значение показателя на 2024 год	Плановое значение показателя на 2025 год	Плановое значение показателя на 2026 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности	-	-	-	-	-
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	1,819	1,832	0,655	0,655	0,655
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,846	0,846	0,869	0,869	0,869

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб.м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб.м
п/п
1.	Объем поднятой воды	206,101	198.155
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	43,800	16,258
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	133,330	163,378
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	162,301	181,897
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	41,059	63,798
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	121,242	118,099
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,067	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	121,175	118,099
7.2.1	бюджетным потребителям	15,265	10,766
7.2.2	населению	98,201	101,618
7.2.3	прочим потребителям	7,709	5,715
7.2.4	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении показателен надежности, качества н энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности	-	-
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	25,3	35,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	1,819	0,655
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м.	0,846	0,846

".