Приложение

Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 02.11.2023 N 40/2

"Приложение
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/61

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Управление муниципальной собственности - Служба единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Управление муниципальной собственности - Служба Единого заказчика городского поселения Молочный Кольского района Мурманской области
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184365, Мурманская область, Кольский район, пгт. Молочный, ул. Молодежная д.12 184365, Мурманская область, Кольский район, пгт. Молочный, ул. Молодежная д.12 8 (81553) 913-26 mupgkhmol@yandex.ru http://гпмолочный.рф
Реквизиты организации	Р/счет 40702810141000107066 в ОТДЕЛЕНИЕ N 8627 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Мурманск БИК 044705615 Кор./счет 30101810300000000615 ИНН 5105030940 КПП 510501001 ОКАТО 47205561000 ОГРН 1025100588831

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению стоков при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. ку б.м.	1,119	0,652	1,119	1,119	1,119
2.	Потери	тыс. ку б.м.	0	0	0	0	0
3.	Собственные нужды	тыс. ку б.м.	0,00	0,652	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг на территории г.п. Молочный в т.ч.:	тыс. ку б.м.	1,119	0,652	1,119	1,119	1,119
4.1.	- населению	тыс. ку б.м.	0,467	0	0	0	0
4.2.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	0,652	0,652	0,652	0,652	0,652

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
п/п
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
	Необходимая валовая выручка	Тыс. руб.	543,96	530,30	585,09	604,87	625,36
1.	Текущие расходы	Тыс. руб.	543,21	530,30	584,01	603,75	624,19
1.1.	Операционные расходы	Тыс. руб.	444,98	472,25	474,89	488,95	503,42
1.2.	Электроэнергия	Тыс. руб.	98,23	57,24	109,12	114,80	120,77
1.3.	Неподконтрольные расходы:	Тыс. руб.	0,75	0,81	1,08	1,12	1,17
	Плата за водопользование	Тыс. руб.	0,75	0,81	1,08	1,12	1,17

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0		0
Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0	0	0		0
б)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	17,04	17,04	17,04	17,04		17,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год) не представлен

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 год	Факт 2022 год
1.	Объем питьевой воды поднято	Тыс. куб. м	1,119	-
2.	Потери	Тыс. куб. м	0	-
3.	Собственные нужды	Тыс. куб. м	0	-
4.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	Тыс. куб. м	1,119	-
4.1.	населению	Тыс. куб. м	0,467	-
4.2.	Прочим потребителям	Тыс. куб. м	0,652	-

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
	Необходимая валовая выручка	543,92	-
1.	Текущие расходы	543,92	-
1.1	Операционные расходы	444,98	-
1.2	Электроэнергия	98,23	-
1.3	Неподконтрольные расходы:	0,71	-
	Водный налог	0,71	-

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	-
б)	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	17,04	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".