Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 02.11.2023 N 40/3

"Приложение N 4
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 06.11.2019 N 39/11

Производственная программа
АО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат"
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода из оз. Хариус)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Олкон"
Юридический адрес почтовый адрес организации телефон адрес электронной почты адрес официального сайта	184530, г. Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, д.2 184530, г. Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, д.2 8 (81552) 55-170, 55-445 asu@olcon.ru https://intranet.severstal.com
Реквизиты организации	ИНН 5108300030 КПП 519950001 р/сч 40702810000001003099 БИК 044525222 кор/сч 30101810500000000222 ОКВЭД 13.10.2 (добыча железных руд открытым способом) ОКПО 00186743 ОГРН 1025100675610

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения технической водой с оз. Хариус, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего				-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения технической водой

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Объем забора воды с оз. Хариус	тыс. ку б.м.	116 851	136 324	130 632	133707	107644
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. ку б.м.	114 686	134 009	128 443	131454	105808
3.	Объем реализации абонентам	тыс. ку б.м.	2 165	2 314	2 188	2253	1836
3.1	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	2 165	2 314	2 188	2253	1836

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжению технической водой с оз. Хариус

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования тыс. руб.
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Текущие расходы
1.1.	Операционные расходы	4 068	4 172	4 312	4521	4798
1.2.	Расходы на электрическую энергию	99 439	119 650	110 288	127863	110724
1.3.	Неподконтрольные расходы	0	0	0	0	0
2.	Амортизация	65	65	65	65	65
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
4.	Корректировка НВВ	-	-	-1825	-1723	-69
	НВВ товарной продукции	103 571	123 877	117 319	130726	115518

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения технической водой с оз. Хариус

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (подъем технической воды), кВт*ч/куб.м	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Объем забора воды с оз. Хариус	тыс. куб.м	130632	106521
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м	128444	104250
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м	2188	2271
3.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	2188	2271

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования тыс. руб.
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.
1	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	4308	5705
1.2	Расходы на электрическую энергию	114771	102431
1.3	Неподконтрольные расходы	0	0
2	Амортизация	65	763
3	Корректировка НВВ	-1826	0
	НВВ товарной продукции:	117319	108899

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт*ч/куб.м	0,31	0,33

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".