Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 08.11.2023 N 386

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО "Водоканал"
ИНН	6312131916
Адрес регулируемой организации	г. Самара, ул. Товарная, д. 70, к. 29
Список территорий	Муниципальный район: Волжский
	Муниципальное образование: городской округ Самара
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2020-2024 гг.

Раздел II.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники (указать какие)
Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	3 627,155	3 627,155	0
2.	Капитальный ремонт	0	0	0
Водоотведение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	4 233,000	4 233,000	0
2.	Капитальный ремонт	0	0	0

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода

Раздел III.
Планируемый объем транспортировки холодной воды, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		1525,000	2245,000	2758,390	3578,000	4142,000
1.1.	расход воды на нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	1373,949	2022,633	2536,024	3289,562	3853,562
1.4.	бюджетные потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	151,051	222,366	222,366	288,438	288,438

Планируемый объем транспортировки сточных вод, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
		1475,850	2611,000	3090,000	3931,000	4901,000
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	население	1331,082	2354,884	2833,884	3605,177	4575,884
1.4.	бюджетные потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	144,768	256,116	256,116	325,116	325,116

Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Холодное водоснабжение	16 414,400	25 724,410	40 739,769	62 542,115	71 327,117
2.	Водоотведение	20 318,107	30 336,013	51 159,525	73 657,721	88 328,791

Раздел V.
График реализации мероприятий производственной программы

2020-2024 гг.

Раздел VI.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,300	0,300	0,290	0,280	0,280
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,084	0,084	0,084	0,083	0,083

Раздел VII.
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00%	100,00%	96,667%	96,552%	100,00%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	74,891%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	8,843%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2020 год/2019 год	2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	100,00%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	29,169%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Раздел VIII.
Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,400
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,000
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,058
4	Полезный отпуск	тыс. м3	1 798,29
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	51 322,530

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0,150
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,000
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,079
4	Полезный отпуск	тыс. м3	2 208,00
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	61 669,26

Раздел IX.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются