Приложение. Производственная программа ООО "Тебердинский Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы

Приложение
к постановлению Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики
по тарифам и ценам
от 18 октября 2023 г. N 33

Производственная программа
ООО "Тебердинский Водоканал" в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Тебердинский Водоканал"
	369210, КЧР, Карачаевский ГО, г. Теберда, Северная часть города
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28
1.1	- населению	тыс. куб. м.	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	7 084,94	7 458,19	7 553,37	7 650,70	7 750,24

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	В течение года	986,06	996,91	1005,88	1014,93	1024,07

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	-	-	-	-	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	12	12	12	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	7,48	6,98	6,48	5,98	5,48
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	32,20	29,886	27,597	25,332	23,091
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	436,480	434,161	431,872	429,607	427,366
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч//куб. м	0,1341	0,1334	0,1328	0,1321	0,1314
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	58,53	57,93	57,34	56,75	56,17
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	430,480	428,166	425,877	423,612	421,371
5.3. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	430,480	428,166	425,877	423,612	421,371

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

2022 год

2023 год

Динамика изменения (%)

2024 год

Динамика изменения (%)

2025 год

Динамика изменения (%)

2026 год

Динамика изменения (%)

2027 год

Динамика изменения (%)

2028 год

Динамика изменения (%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)	2027 год	Динамика изменения (%)	2028 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
10,64	10,14	-0,5	7,48	-26,23	6,98	-0,5	6,48	-0,5	5,98	-0,5	5,48	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
0,1175	0,117	-0,5	0,1341	14,62	0,1334	-0,5	0,1328	-0,5	0,1321	-0,5	0,1314	-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)	2027 год	Динамика изменения (%)	2028 год	Динамика изменения (%)
5758,91	6069,75	5,4	7084,94	16,73	7458,19	5,27	7553,37	1,28	7650,70	1,29	7750,24	1,3

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 год
			План	Факт
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	360,00	384,8
1.1	населению	тыс. куб. м	200,00	199,3
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	140,00	162,3
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	20,00	23,2

Производственная программа
ООО "Тебердинский Водоканал" в сфере водоотведения на 2024-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Тебердинский Водоканал"
	369210, КЧР, Карачаевский ГО, г. Теберда, Северная часть города
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование	Ед. изм.	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1. Объем принятых сточных вод
Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.	тыс. куб. м	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00
от населения:	тыс. куб. м	112,51	112,51	112,51	112,51	112,51
от бюджетных организаций	тыс. куб. м	169,68	169,68	169,68	169,68	169,68
прочим потребителям	тыс. куб. м	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	7 920,85	8 239,66	8 330,44	8 423,02	8 517,44

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения	В течение года	685,04	692,58	698,81	705,10	711,44

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	плановые значения показателей
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. %	-	-	-	-	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. куб. м	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	12	12	12	12	12
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		-	-	-	-
5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-	-	-	-
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,2540	0,2527	0,2515	0,2502	0,2490
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	75,95	75,57	75,19	74,81	74,44
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. куб. м	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. куб. м	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00

5. Расчет эффективности производственной программы

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения

2022 год

2023 год

Динамика изменения (%)

2024 год

Динамика изменения (%)

2025 год

Динамика изменения (%)

2026 год

Динамика изменения (%)

2027 год

Динамика изменения (%)

2028 год

Динамика изменения (%)

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025 год	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)	2027 год	Динамика изменения (%)	2028 год	Динамика изменения (%)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
0,215	0,214	-0,5	0,2540	18,69	0,2527	-0,5	0,2515	-0,5	0,2502	-0,5	0,2490	-0,5

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.)

2022 год	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)	2025	Динамика изменения (%)	2026 год	Динамика изменения (%)	2027 год	Динамика изменения (%)	2028 год	Динамика изменения (%)
6539,45	7296,9	11,58	7920,85	8,55	8239,66	4,02	8330,44	1,10	8423,02	1,11	8517,44	1,12

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 год
			План	Факт
1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	270,00	293,40
1.1	населению	тыс. куб. м	122,00	110,40
1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	142,00	166,50
1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	6,00	16,50