Приложение

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 16.11.2020 N 131-вод
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 02.11.2023 N 93-вод)

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России), г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2 б, 105005
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	239,056	239,056	239,056	239,056	239,056
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	239,056	239,056	239,056	239,056	239,056
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	23,91	23,91	23,91	23,91	23,91
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Полезный отпуск в сеть	тыс. куб. м.	215,15	215,15	215,15	215,15	215,15
7.1	В том числе собственные нужды	тыс. куб. м.	120,15	120,15	120,15	120,15	120,15
7.1.1	хозяйственно-бытовые нужды	тыс. куб. м.	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34
7.1.2	отопление	тыс. куб. м.	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
7.1.3	горячее водоснабжение	тыс. куб. м.	80,71	80,71	80,71	80,71	80,71
7.2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
7.2.1	- населению	тыс. куб. м.	92,38	92,38	92,38	92,38	92,38
7.2.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета	2021 г.	214,83 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	21,48	10,0
	Итого на 2021 г.		214,83		21,48	10,0
2.	Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета	2022 г.	222,87	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	22,29	10,0
	Итого на 2022 г.		222,87		22,29	10,0
3.	Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского сельсовета	2023 г.	256,75	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	25,68	10,0
	Итого на 2023 г.		256,75		25,68	10,0
4.	Замена металлических воздухосборников, замена ЗРА, ремонт кровли	2024 г.	272,93	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	27,29	10,0
	Итого на 2024 г.		272,93		27,29	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2021 г.		-		-
2	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-		-
3	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2023 г.		-		-
4	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-		-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.	на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4529,86	4674,12	5319,26	5683,59	5278,58
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2540,18	2635,24	3035,76	3228,21	2910,45
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1681,87	1744,81	2010,02	2136,65	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	507,93	526,94	607,03	645,27	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	23,79	24,68	28,43	30,22	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	214.83	222,87	256,75	272,93	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	111,76	115,94	133,53	143,14	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1848,43	1876,38	2084,17	2240,33	2121,12
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	141,25	162,50	199,33	215,05	247,01
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	141,25	162,50	199,33	215,05	247,01
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	2000,17	2063,87	2344,92	2509,6	2330,77
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Корректировка НВВ за 2020 год	тыс. руб.	-	+100,83	+230,00	-	-
VI	Корректировка НВВ за 2021 год	тыс. руб.	-	-	-211,84	-	-
VII	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-	-	-	+60,00	-
VIII	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-	-44,50	+44,5	-	-
IX	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2000,17	2120,20	2407,58	2569,60	2330,77

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2021 - 2025 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	239,05	289,76
1.1	Объем покупной воды	тыс. куб. м.	-	-
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	239,05	289,76
5	Объем потерь	тыс. куб. м.	23,91	111,02
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,00	32,32
7	Полезный отпуск в сеть	тыс. куб. м.	215,15	178,73
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	95,00	66,92
8.1	- населению	тыс. куб. м.	92,38	64,22
8.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	2,62	2,70

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского с/с	2021 г.	214,83 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	21,48	10,0	338,28 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	33,82	10,0
	Итого за 2021 г.		214,83		21,48	10,0	338,28		33,82	10,0
2	Ремонт системы водоснабжения на территории Клюквинского с/с	2022 г.	222,87 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	22,28	10,0	526,57	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоснабжения	52,65	10,0
	Итого за 2022 г.		222,87		22,28	10,0	526,27		52,65	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2021 г.		-		-	-	-		-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-		-	-	-		-	-

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. из м.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 г.
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4674,12	8205,30
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2635,24	5435,21
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	24,68	4,19
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1744,81	2443,23
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	526,93	737,86
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	115,94	486,23
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0	212,20
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	222,87	526,57
1.7	административные расходы	тыс. руб.	0	1024,94
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1876,38	2743,52
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	162,50	26,57
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	162,50	26,57
II	Амортизация	тыс. руб.	0	0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0
IV	НВВ	тыс. руб.	4674,12	8205,30
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2063,87	3072,21
VI	Сглаживание	тыс. руб.	+100,83	0
VII	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-44,50	0
VIII	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	2120,20	3072,21

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 - 2025 г.г.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	127,95	127,95	127,95	127,95	127,95
2.	Объем отведенных стоков от собственных нужд	тыс. куб. м.	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	93,55	93,55	93,55	93,55	93,55
3.1	- населению	тыс. куб. м.	90,93	90,93	90,93	90,93	90,93
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт системы водоотведения на территории Клюквинского сельсовета	2021 г.	132,83 себестоимость	снижение аварийности систем водоотведения	13,28	10,0
	Итого за 2021 г.		132,83		13,28	10,0
2.	Ремонт системы водоотведения на территории Клюквинского сельсовета	2022 г.	138,18 себестоимость	снижение аварийности систем водоотведения	13,82	10,0
	Итого за 2022 г.		138,18		13,82	10,0
3.	Ремонт системы водоотведения на территории Клюквинского сельсовета	2023 г.	159,60 себестоимость	снижение аварийности систем водоотведения	15,96	10,0
	Итого за 2023 г.		159,60		15,96	10,0
4.	Замена участка сети, ремонт колодцев	2024 г.	170,18	снижение аварийности систем водоотведения	17,01	10,0
	Итого за 2024 г.		170,18		17,01	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2021 г.		-		-
2	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-		-
3	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2023 г.		-		-
4	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-	-	-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2021 г. по 31#	на период с 1 января 2022 г. по 31#	на период с 1 января 2023 г. по 31#	на период с 1 января 2024 г. по 31#	на период с 1 января 2025 г. по 31#
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2805,65	2908,62	3341,44	3571,18	3242,38
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2476,57	2576,41	2974,68	3171,86	2864,75
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1700,23	1768,77	2042,93	2178,38	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	513,47	534,17	616,97	657,87	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	17,79	18,51	21,38	22,80	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	132,83	138,18	159,60	170,18	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	112,25	116,78	133,80	142,63	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	329,08	332,21	366,76	399,31	377,63
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Расходы на сторонних потребителей	тыс. руб.	2051,34	2126,62	2443,08	2611,05	2370,65
IV	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	Корректировка НВВ за 2020 год	тыс. руб.	-	+165,96	-	-	-
VI	Корректировка НВВ за 2021 год	тыс. руб.	-	-	+124,20	-	-
VII	Корректировка НВВ за 2022 год	тыс. руб.	-	-	-	-37,12	-
VIII	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-	-130,00	-97,5	-	-
IX	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2051,34	2162,58	2469,78	2573,93	2370,65

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества очистки сточных вод	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России на территории Клюквинского сельсовета Курской области в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя на 2022 г.
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м.	127,95	127,36
2.	Объем отведенных стоков от собственных нужд	тыс. куб. м.	34,40	35,44
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	93,55	91,92
3.1	- населению	тыс. куб. м.	90,93	89,13
3.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	2,62	2,79

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт наружных сетей водоотведения	2022 г.	138,18 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоотведения	13,81	10,0	190,48 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды, снижение аварийности систем водоотведения	19,04	10,0
	Итого 2022 г.		138,18		13,81	10,0	190,48		19,04	10,0

Раздел 16.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2021 г.		-		-	-	-		-	-

2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2908,62	5017,94
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2576,41	4531,01
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	18,51	4,56
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1768,77	2073,21
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	534,17	626,11
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	116,78	520,63
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	138,18	190,48
1.8	административные расходы	тыс. руб.	0	1116,03
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	332,21	486,93
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0	0
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0	0
II	Амортизация	тыс. руб.	0	0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0
IV	НВВ	тыс. руб.	2908,62	5017,94
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2126,62	3621,74
VI	Корректировка НВВ	тыс. руб.	+165,96	0
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-130,00	0
VIII	НВВ с учетом сглаживания и корректировок	тыс. руб.	2162,58	3621,74

Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2022 г.
		план	план
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-

Раздел 16.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 17 - Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 - 2025 г.г.	-