Приложение

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 16.12.2021 N 245-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 02.11.2023 N 101-вод)

Производственная программа
МУП "ЖКХ п. Олымский" в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП "ЖКХ п. Олымский" 306700, Курская область, Касторенский район, п. Олымский, ул. 20 лет Победы, д. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 12
Период реализации	с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	93,7	91,54	89,21	93,7	93,7
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	93,7	91,54	89,21	93,7	93,7
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	7,7	7,52	7,33	7,7	7,7
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	86,0	84,02	81,88	86,0	86,0
6.1.	- населению, всего	тыс. куб. м	78,0	79,02	77,48	78,0	78,0
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	64,0	69,02	69,02	64,0	64,0
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	14,0	10,0	8,46	14,0	14,0
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	8,0	5,0	4,4	8,0	8,0
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м	8,0	5,0	4,4	8,0	8,0
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1.	Реконструкция системы водоснабжения	2022 г.	110,0 амортизация	Сокращение потерь воды	5,5	5,00
	Итого за 2022 г.		110,0		5,5	5,00
1.	Текущий ремонт водопроводной сети	2023 г.	123,11 себестоимость	Сокращение потерь воды	6,16	5,00
	Итого за 2023 г.		123,11		6,16	5,00
1.	Текущий ремонт водопроводной сети	2024 г.	131,10 себестоимость	Сокращение потерь воды	6,56	5,00
	Итого за 2024 г.		131,10		6,56	5,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Модернизация системы освещения	2022 г.	105,0 амортизация	Сокращение потребления электроэнергии	5,25	5,00
	Итого за 2022 г.		2,05		5,25	5,00
1.	Модернизация системы освещения	2023 г.	103,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,2	5,00
	Итого за 2023 г.		103,7	-	5,2	5,00
1.	Модернизация системы освещения	2024 г.	110,43 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	5,52	5,00
	Итого за 2024 г.		110,43	-	5,52	5,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4223,16	4451,64	4748,35	4758,06	4935,20
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2355,57	2484,91	2646,03	2611,70	2703,12
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	666,05	702,57	748,14
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	201,15	212,19	225,96
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	55,16	58,19	61,98
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	215,0	226,81	241,53
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1218,21	1285,09	1368,42
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1710,10	1792,68	1909,60	1923,63	2000,57
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	157,49	174,05	192,72	222,73	231,51
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	тыс. руб.	157,49	174,05	192,72	222,73	231,51
	водный налог	тыс. руб.	115,26	129,53	145,24	175,15	182,16
	УСНО	тыс. руб.	42,23	44,52	47,48	47,58	49,35
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	245,62	270,20	-	-
IV	Корректировка НВВ по результатам деятельности за год	тыс. руб.	43,60	-135,67	-504,81	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	4266,76	4561,59	4513,74	4758,06	4935,20

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ЖКХ п. Олымский" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ЖКХ п. Олымский" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ЖКХ п. Олымский" в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2022 г.

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	104,0	101,61
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	104,0	101,61
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	104,0	101,61
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	18,0	17,58
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м.	86,0	84,02
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	78,0	78,79
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м.	60,0	67,2
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м.	18,0	11,59
6.2.	- бюджетным и прочим организациям	тыс. куб. м.	8,0	5,23
	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м.	8,0	5,23
	по нормативам потребления	тыс. куб. м.	0,0	0,0

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт наружных водопроводных сетей	2022 г.	110,00	Сокращение потерь воды	5,50	5,00	121,60	Сокращение потерь воды	4,86	4,00
	Итого за 2022 г.		110,00		5,50	5,00	121,60		4,86	4,00

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена насоса на скважине ЭЦВ 6-15-140	2022 г.	105,00	Сокращение потребления электроэнергии	5,25	5,00	52,80	Сокращение потребления электроэнергии	2,64	5,00
	Итого за 2022 г.		105,00		5,25	5,00	52,80	-	2,64	5,00

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	4223,16	3834,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2355,57	1904,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	666,05	479,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	201,15	144,30
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	55,16	78,00
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	210,00	174,40
1.5	Административные расходы	тыс. руб.	1218,21	1028,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1710,10	1770,10
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	157,49	159,70
3.1	Арендная плата	тыс. руб.	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	157,49	159,70
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	265,80
IV	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	43,60	-
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	4266,76	4100,30

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 - 2026 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	63,0	63,0	58,00	63,0	63,0
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	63,0	63,0	58,00	63,0	63,0
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	63,0	63,0	58,00	63,0	63,0
3.1	- населению, всего	тыс. м3	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3.2	- организациям, всего	тыс. м3	10,0	10,0	5,00	10,0	10,0
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	10,0	10,0	5,00	10,0	10,0
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт канализационных сетей	2022 г.	69,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	3,45	5,00
	Итого за 2022 г.		69,0		3,45	5,00
1.	Текущий ремонт канализационных сетей	2023 г.	72,95 - себестоимость	Улучшение качества предоставляемых услуг	3,65	5,00
	Итого за 2023 г.		72,95		3,65	5,00
1.	Текущий ремонт канализационных сетей	2024 г.	76,93	Улучшение качества предоставляемых услуг	3,85	5,00
	Итого за 2024 г.		76,93		3,85	5,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	2022 г.	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-		-	-
1.	-	2023 г.	-	-	-	-
	Итого за 2023 г.		-		-	-
1.	-	2024 г.	-	-	-	-
	Итого за 2024 г.		-		-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2729,53	2912,37	2546,41	3134,69	3298,15
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	772,54	816,79	861,34	846,99	873,37
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	222,02	234,74	247,54
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	67,05	70,89	74,76
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	8,40	8,88	9,36
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	69,00	72,95	76,93
1.5	административные расходы	тыс. руб.	406,07	429,33	452,75
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1956,99	2095,58	1685,07	2287,70	2424,78
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,30	29,43	25,81	31,35	32,98
3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	1929,69	2066,15	1659,26	2256,35	2391,80
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	31,00	34,10	-	-
IV	Корректировка НВВ по результатам деятельности за год	тыс. руб.	69,58	-8,44	176,53	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	2799,11	2934,93	2757,04	3134,69	3298,15
VI	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-60,0	-	60,0
VII	НВВ после сглаживания	тыс. руб.	2799,11	2934,93	2697,04	3134,69	3358,15

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели качества стоков	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ЖКХ п. Олымский" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ЖКХ п. Олымский" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "ЖКХ п. Олымский" в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2022 г.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	63	55,24
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	63,0	55,24
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	63,0	55,24
3.1	- населению, всего	тыс. м3	53,0	50,89
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	56,0	43,16
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	7,00	7,73
3.2	- организациям, всего	тыс. м3	10,0	4,35
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	10,0	4,35
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,00	0,00

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт канализационных сетей	2022 г.	69,00 себестоимость	Улучшение качества предоставляемых услуг	3,45	5,00	50,70	Улучшение качества предоставляемых услуг	2,54	5,00
	Итого за 2022 г.		69,00		3,45	5,00	50,70		2,54	5,00

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-		-	-	-		-	-

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2729,53	2627,90
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	772,54	899,30
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	222,02	244,30
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	67,05	73,80
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	8,40	6,50
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	69,00	50,70
1.5	административные расходы	тыс. руб.	406,07	524,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1956,99	1728,60
3.1	расходы на арендную плату	тыс. руб.	-	-
3.2	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	27,30	25,00
3.3	Покупная услуга	тыс. руб.	1929,69	1703,60

II	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-165,2
V	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	69,58	-
VI	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2799,11	2465,40

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2022 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 - 2026 гг.	-