Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10 ноября 2023 г. N 3392-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы"
- Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы
Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного
хозяйства городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной программы
|
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Всего по муниципальной программе |
Расходы по годам реализации, тыс. рублей |
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" |
Всего: |
28 148 241,7 |
4 965 043,7 |
6 108 843,9 |
3 203 121,9 |
3 301 846,8 |
3 440 520,7 |
3 559 541,5 |
3 569 323,2 |
|
федеральный бюджет |
643 500,0 |
0,0 |
643 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
643 500,0 |
0,0 |
643 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет, всего |
6 439 057,5 |
2 879 000,2 |
3 560 057,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
384 399,0 |
0,0 |
384 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УДХиБ" |
1 579 920,6 |
712 680,1 |
867 240,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УМДХиБ" |
1 662 606,3 |
720 449,6 |
942 156,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
1 047 800,0 |
523 900,0 |
523 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УКС" |
1 764 331,6 |
921 970,5 |
842 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
21 065 684,2 |
2 086 043,5 |
1 905 286,6 |
3 203 121,9 |
3 301 846,8 |
3 440 520,7 |
3 559 541,5 |
3 569 323,2 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
7 636 711,0 |
690 000,0 |
772 711,0 |
1 158 000,0 |
1 214 000,0 |
1 264 000,0 |
1 214 000,0 |
1 324 000,0 |
|
|
МКУ "УДХиБ" |
3 800 005,8 |
554 051,2 |
364 350,7 |
535 555,5 |
452 222,2 |
560 335,0 |
717 119,6 |
616 371,6 |
|
|
МКУ "УМДХиБ" |
1 544 398,1 |
158 648,8 |
149 638,3 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
7 792 549,4 |
485 219,3 |
524 890,9 |
1 262 344,2 |
1 388 402,4 |
1 368 863,5 |
1 381 199,7 |
1 381 629,3 |
|
|
ДО |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
МКУ "УКС" |
291 619,9 |
198 024,2 |
93 595,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегический проект "Уюн" |
Всего: |
687 110,0 |
0,0 |
427 110,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
Областной бюджет |
384 399,0 |
0,0 |
384 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
302 711,0 |
0,0 |
42 711,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 3. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений |
Всего по исполнителю ДДХиБ: |
687 110,0 |
0,0 |
427 110,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
Областной бюджет |
384 399,0 |
0,0 |
384 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
302 711,0 |
0,0 |
42 711,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
|
Стратегический проект "Автобусный парк" |
Всего: |
2 055 951,5 |
1 119 994,7 |
935 956,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
1 764 331,6 |
921 970,5 |
842 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
291 619,9 |
198 024,2 |
93 595,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 3 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
Всего по исполнителю МКУ "УКС": |
2 055 951,5 |
1 119 994,7 |
935 956,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
1 764 331,6 |
921 970,5 |
842 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
291 619,9 |
198 024,2 |
93 595,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Стратегический проект муниципального образования "Велосипедная инфраструктура" |
Всего: |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 4 Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
Всего по исполнителю МКУ "ЦУГМ": |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" |
Всего: |
16 638 874,2 |
2 785 829,7 |
4 073 996,2 |
1 839 444,4 |
1 811 444,4 |
1 966 223,9 |
2 076 341,8 |
2 085 593,8 |
|
федеральный бюджет |
643 500,0 |
0,0 |
643 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
643 500,0 |
0,0 |
643 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет, всего |
3 626 925,9 |
1 433 129,7 |
2 193 796,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
384 399,0 |
0,0 |
384 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УДХиБ" |
1 579 920,6 |
712 680,1 |
867 240,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УМДХиБ" |
1 662 606,3 |
720 449,6 |
942 156,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
12 368 448,3 |
1 352 700,0 |
1 236 700,0 |
1 839 444,4 |
1 811 444,4 |
1 966 223,9 |
2 076 341,8 |
2 085 593,8 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
7 222 711,0 |
640 000,0 |
722 711,0 |
1 100 000,0 |
1 150 000,0 |
1 200 000,0 |
1 150 000,0 |
1 260 000,0 |
|
|
МКУ "УДХиБ" |
3 593 339,2 |
554 051,2 |
364 350,7 |
492 222,2 |
412 222,2 |
517 001,7 |
677 119,6 |
576 371,6 |
|
|
МКУ "УМДХиБ" |
1 544 398,1 |
158 648,8 |
149 638,3 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры |
Всего: |
14 257 451,6 |
2 343 212,1 |
2 545 191,2 |
1 739 444,4 |
1 761 444,4 |
1 866 223,9 |
2 026 341,8 |
1 975 593,8 |
|
областной бюджет, всего |
2 502 731,3 |
1 140 512,1 |
1 362 219,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
840 125,0 |
420 062,5 |
420 062,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УМДХиБ" |
1 662 606,3 |
720 449,6 |
942 156,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
11 754 720,3 |
1 202 700,0 |
1 182 972,0 |
1 739 444,4 |
1 761 444,4 |
1 866 223,9 |
2 026 341,8 |
1 975 593,8 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
6 770 000,0 |
640 000,0 |
680 000,0 |
1 000 000,0 |
1 100 000,0 |
1 100 000,0 |
1 100 000,0 |
1 150 000,0 |
|
|
МКУ "УДХиБ" |
3 432 322,2 |
404 051,2 |
353 333,7 |
492 222,2 |
412 222,2 |
517 001,7 |
677 119,6 |
576 371,6 |
|
|
МКУ "УМДХиБ" |
1 544 398,1 |
158 648,8 |
149 638,3 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
247 222,2 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 2. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности |
Всего: |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
бюджет муниципального образования, всего |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 3. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений |
Всего: |
687 110,0 |
0,0 |
427 110,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
областной бюджет, всего |
384 399,0 |
0,0 |
384 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
384 399,0 |
0,0 |
384 399,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
302 711,0 |
0,0 |
42 711,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
302 711,0 |
0,0 |
42 711,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
|
|
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
Всего: |
1 544 312,6 |
442 617,6 |
1 101 695,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
643 500,0 |
0,0 |
643 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
643 500,0 |
0,0 |
643 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет, всего |
739 795,6 |
292 617,6 |
447 178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
739 795,6 |
292 617,6 |
447 178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
161 017,0 |
150 000,0 |
11 017,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
161 017,0 |
150 000,0 |
11 017,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" |
Всего |
11 509 367,5 |
2 179 214,0 |
2 034 847,7 |
1 363 677,5 |
1 490 402,4 |
1 474 296,8 |
1 483 199,7 |
1 483 729,3 |
|
областной бюджет, всего |
2 812 131,6 |
1 445 870,5 |
1 366 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
1 047 800,0 |
523 900,0 |
523 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УКС" |
1 764 331,6 |
921 970,5 |
842 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
8 697 235,9 |
733 343,5 |
668 586,6 |
1 363 677,5 |
1 490 402,4 |
1 474 296,8 |
1 483 199,7 |
1 483 729,3 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
414 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
58 000,0 |
64 000,0 |
64 000,0 |
64 000,0 |
64 000,0 |
|
|
МКУ "УДХиБ" |
206 666,6 |
0,0 |
0,0 |
43 333,3 |
40 000,0 |
43 333,3 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
7 784 549,4 |
485 219,3 |
524 890,9 |
1 262 344,2 |
1 386 402,4 |
1 366 863,5 |
1 379 199,7 |
1 379 629,3 |
|
|
ДО |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
МКУ "УКС" |
291 619,9 |
198 024,2 |
93 595,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 1. Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения |
Всего |
516 100,0 |
56 800,0 |
56 800,0 |
73 500,0 |
81 500,0 |
82 500,0 |
82 500,0 |
82 500,0 |
|
бюджет муниципального образования, всего |
516 100,0 |
56 800,0 |
56 800,0 |
73 500,0 |
81 500,0 |
82 500,0 |
82 500,0 |
82 500,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДДХиБ |
414 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
58 000,0 |
64 000,0 |
64 000,0 |
64 000,0 |
64 000,0 |
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
102 100,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
15 500,0 |
17 500,0 |
18 500,0 |
18 500,0 |
18 500,0 |
|
|
Основное мероприятие 2. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. |
Всего |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
бюджет муниципального образования, всего |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент образования |
400,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
Всего |
10 782 200,9 |
2 122 314,0 |
1 977 947,7 |
1 244 844,2 |
1 368 902,4 |
1 348 363,5 |
1 358 699,7 |
1 361 129,3 |
|
областной бюджет, всего |
2 812 131,6 |
1 445 870,5 |
1 366 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
1 047 800,0 |
523 900,0 |
523 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "УКС" |
1 764 331,6 |
921 970,5 |
842 361,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
7 970 069,3 |
676 443,5 |
611 686,6 |
1 244 844,2 |
1 368 902,4 |
1 348 363,5 |
1 358 699,7 |
1 361 129,3 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "ЦУГМ" |
7 678 449,4 |
478 419,3 |
518 090,9 |
1 244 844,2 |
1 368 902,4 |
1 348 363,5 |
1 358 699,7 |
1 361 129,3 |
|
|
МКУ "УКС" |
291 619,9 |
198 024,2 |
93 595,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие 4. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" |
Всего |
210 666,6 |
0,0 |
0,0 |
45 333,3 |
40 000,0 |
43 333,3 |
42 000,0 |
40 000,0 |
|
областной бюджет, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "ЦГУМ" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет муниципального образования, всего |
210 666,6 |
0,0 |
0,0 |
45 333,3 |
40 000,0 |
43 333,3 |
42 000,0 |
40 000,0 |
|
|
из них по исполнителям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "УДХиБ" |
206 666,6 |
0,0 |
0,0 |
43 333,3 |
40 000,0 |
43 333,3 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
|
МКУ "ЦГУМ" |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|