Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 10.11.2023 N 3278

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2023 - 2028 годы"		Всего	46 472,9	40 604,2	40 470,5	40 216,3	40 216,3	40 216,3
		Ответственный исполнитель: мэрия города	38 238,3	40 257,6	40 123,9	39 869,7	39 869,7	39 869,7
		комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР")	7 884,2	-	-	-	-	-
		департамент жилищно - коммунального хозяйства мэрии	350,4	346,6	346,6	346,6	346,6	346,6
1	Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города"	Ответственный исполнитель: мэрия города	962,5	962,5	962,5	962,5	962,5	962,5
2	Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха"	Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города (МКУ "УКСиР")	7 884,2	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения"	Ответственный исполнитель: мэрия города	16 372,8	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0
4	Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения"	Ответственный исполнитель: мэрия города	8 400,0	8 160,0	8 040,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0
5	Основное мероприятие 5 "Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения"	Ответственный исполнитель: жилищное управление мэрии	1 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
6	Основное мероприятие 6 "Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения"	Ответственный исполнитель: жилищное управление мэрии	765,8	367,8	312,1	255,9	255,9	255,9
7	Основное мероприятие 7 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак "За особые заслуги перед городом Череповцом"	Ответственный исполнитель: мэрия города	371,0	481,0	499,0	517,0	517,0	517,0
8	Основное мероприятие 8 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца"	Ответственный исполнитель: мэрия города	372,0	374,0	398,0	422,0	422,0	422,0
9	Основное мероприятие 9 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением"	Ответственный исполнитель: мэрия города	9 466,1	8 618,3	8 618,3	8 618,3	8 618,3	8 618,3
		Ответственный исполнитель: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	346,6	346,6	346,6	346,6	346,6	346,6
10	Основное мероприятие 10 "Оплата услуг бани по льготным помывкам"	Ответственный исполнитель: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	3,8	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель: мэрия города	28,1	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
11	Основное мероприятие 13 "Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей"	Ответственный исполнитель: мэрия города	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2023 - 2028 годы"		всего	85 876,7	59 131,7	58 998,0	58 743,8	58 743,8	58 743,8
		городской бюджет	46 472,9	40 604,2	40 470,5	40 216,3	40 216,3	40 216,3
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	39 403,8	18 527,5*	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие 1 "Компенсация части стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников органов городского самоуправления и муниципальных учреждений города"	всего	962,5	962,5	962,5	962,5	962,5	962,5
		городской бюджет	962,5	962,5	962,5	962,5	962,5	962,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие 2 "Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества, используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха"	всего	17 038,2	-	-	-	-	-
		городской бюджет	7 884,2	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	9 154,0	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие 3 "Выплата ежемесячного социального пособия на оздоровление работникам бюджетных учреждений здравоохранения"	всего	16 372,8	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0
		городской бюджет	16 372,8	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
4	Основное мероприятие 4 "Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения"	всего	8 400,0	8 160,0	8 040,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0
		городской бюджет	8 400,0	8 160,0	8 040,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
5	Основное мероприятие 5 "Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения"	всего	1 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		городской бюджет	1 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 6 "Оказание социальной помощи при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения"	всего	765,8	367,8	312,1	255,9	255,9	255,9
		городской бюджет	765,8	367,8	312,1	255,9	255,9	255,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
7	Основное мероприятие 7 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак "За особые заслуги перед городом Череповцом"	всего	371,0	481,0	499,0	517,0	517,0	517,0
		городской бюджет	371,0	481,0	499,0	517,0	517,0	517,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 8 "Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца"	всего	372,0	374,0	398,0	422,0	422,0	422,0
		городской бюджет	372,0	374,0	398,0	422,0	422,0	422,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
9	Основное мероприятие 9 "Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением"	всего	9 812,7	8 964,9	8 964,9	8 964,9	8 964,9	8 964,9
		городской бюджет	9 812,7	8 964,9	8 964,9	8 964,9	8 964,9	8 964,9
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
10	Основное мероприятие 10 "Оплата услуг бани по льготным помывкам"	всего	31,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
		городской бюджет	31,9	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
11	Основное мероприятие 11 "Организация работы отдела опеки и попечительства мэрии по реализации основных задач, выполнению функций органов опеки и попечительства, в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с отдельными законами Вологодской области"	всего	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5	18 527,5
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
12	Основное мероприятие 12 "Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	всего	1000,0	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1000,0	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
13	Основное мероприятие 13 "Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей"	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
14	Основное мероприятие 14 "Возмещение затрат, связанных с размещением и питанием лиц, прибывших в экстренном массовом порядке"	всего	10 722,3	-	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	10 722,3	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* Объем расходов подлежит уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджетов

------------------------------

Приложение 6
к муниципальной программе

Информация
по бюджетным ассигнованиям городского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат, осуществляемых за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе города

N п/п	Наименование	Показатель	Год
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичные нормативные обязательства (далее - ПНО)
1	Выплата вознаграждений лицам, имеющим Почетный знак "За особые заслуги перед городом Череповцом"	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	21,8	26,7	29,4	28,7	28,7	28,7
		оценка численности получателей (чел.)	17	16	17	18	18	18
		объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	371,0	481,0	499,0	517,0	517,0	517,0
2	Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Череповца"	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	28,6	37,4	36,2	35,2	35,2	35,2
		оценка численности получателей (чел.)	13	10	11	12	12	12
		объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	372,0	374,0	398,0	422,0	422,0	422,0
3	Единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		оценка численности получателей (чел.)	2	10	10	10	10	10
		объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	1 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
4	Ежемесячное социальное пособие на оздоровление работникам учреждений здравоохранения	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
		оценка численности получателей (чел.)	1098	1065	1065	1065	1065	1065
		объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	16 372,8	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0	15 762,0
5	Единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		оценка численности получателей (чел.)	1	1	1	1	1	1
		объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Итого:			18 615,8	22 117,0	22 159,0	22 201,0	22 201,0	22 201,0
Социальные выплаты, осуществляемые за счет средств городского бюджета в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан
6	Социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения работникам учреждений здравоохранения	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	42,5	33,4	31,2	25,6	25,6	25,6
		оценка численности получателей (чел.)	18	11	10	10	10	10
		объем бюджетных ассигнований на выплаты социального характера (тыс. руб.)	765,8	367,8	312,1	255,9	255,9	255,9
7	Ежемесячная денежная компенсация расходов по найму (поднайму) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения	размер выплаты (тыс. руб./чел.)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
		оценка численности получателей (чел.)	70	68	67	65	65	65
		объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)	8 400,0	8 160,0	8 040,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0
Итого:			9 165,8	8 527,8	8 352,1	8 055,9	8 055,9	8 055,9
Всего:			27 781,6	30 644,8	30 511,1	30 256,9	30 256,9	30 256,9

Приложение 7
к муниципальной программе

Оценка объема налоговых расходов в муниципальной программе

N п/п	Наименование налогового расхода	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		Всего за период 2023 - 2028 годов		Цель муниципальной программы
		Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.	Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.	Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.	Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.	Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.	Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.	Количество плательщиков, тыс. чел.	Финансовая оценка, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством)	0,20	121,0	0,20	125,0	0,20	125,0	0,20	125,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	496,0	Поддержание качества жизни отдельных категорий граждан
2	Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц несовершеннолетних, чьи родители являются пенсионерами, инвалидами I - II групп, в случае если средний доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума, установленного на территории Вологодской области	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
3	Освобождение от уплаты земельного налога инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны	0,01	5,0	0,01	4,0	0,01	4,0	0,01	4,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,01	17,0
Итого по муниципальной программе		0,21	126,0	0,21	129,0	0,21	129,0	0,21	129,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,21	513,0