Приложение N 1. Производственная программа оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Вода" Борисоглебского городского округа Воронежской области, осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Борисоглебского городского округа (город Борисоглебск) Воронежской области, на срок с 01.01.2024 по 31.12.2028

Приложение N 1
к приказу Минтарифов ВО
от 07.11.2023 N 52/1

ГАРАНТ:

Производственная программа, утвержденная настоящим приказом, действует с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Производственная программа
оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Вода" Борисоглебского городского округа Воронежской области, осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Борисоглебского городского округа (город Борисоглебск) Воронежской области, на срок с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие "Вода" Борисоглебского городского округа Воронежской области, 397163, Воронежская область, Борисоглебский г.о., г. Борисоглебск, ул. Воронежская, 66А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Министерство тарифного регулирования Воронежской области 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	4900,75	5106,58	5310,84	5523,28	5744,21
2.	Капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	-	-	-	-	-

3. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям/конечным потребителям, тыс. куб. м
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	2740,856	2740,856	2740,856	2740,856	2740,856
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	2740,856	2740,856	2740,856	2740,856	2740,856
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
2.1.	Поставщик	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды на производственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	2740,856	2740,856	2740,856	2740,856	2740,856
5.	Потери воды	тыс. куб. м	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400
6.	% потерь от отпуска в сеть	%	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
7.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	2669,456	2669,456	2669,456	2669,456	2669,456
7.1.	- населению	тыс. куб. м	1910,899	1910,899	1910,899	1910,899	1910,899
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	160,934	160,934	160,934	160,934	160,934
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	597,623	597,623	597,623	597,623	597,623
7.4.	- потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 82476,28 тыс. рублей в год;

2025 год - 85946,19 тыс. рублей в год;

2026 год - 88996,95 тыс. рублей в год;

2027 год - 92165,84 тыс. рублей в год;

2028 год - 95743,32 тыс. рублей в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателей	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

7. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 без изменения, сопоставить динамику их изменения невозможно.

8. Отчет об исполнении производственной программы (за истекший год долгосрочного периода регулирования) размещен на сайте департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области в разделе "Сведения о производственных программах" (https://tarif36.govvrn.ru/otciti-po-svedinii-o-proizvodstvenix-i-invisticionix-programmax).

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.