Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 08.11.2023 N 1635/1

Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие образования в городе Пензе
на 2020-2026 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2020-2026 годы" за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
			Управление образования города Пензы
			Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	Развитие образования в городе Пензе на 2020-2026 годы	всего по Программе	6321065,42502	7122198,49381	8011008,76599	8600207,46881	8487336,38660	8765522,69121	6133239,760
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1886803,76012	2087404,85909	2378250,02716	2629495,88680	2396383,59423	2424235,85721	1838567,460
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4296569,64443	4668942,21746	5013042,89156	5231850,11264	5632682,51618	5878818,79958	4294672,300
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	137692,02047	365851,41726	619715,84727	738861,46937	458270,27619	462468,03442	0,000
1.	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	всего по Подпрограмме 1	6270329,92502	7068353,79824	7951923,96599	8531919,55881	8417091,08660	8692653,89121	6086209,260
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1846198,56012	2045552,36352	2331919,72716	2574705,87680	2340650,69423	2366392,75721	1801344,060
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4286439,34443	4656950,01746	5000288,39156	5218352,21264	5618170,11618	5863793,09958	4284865,200
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	137692,02047	365851,41726	619715,84727	738861,46937	458270,27619	462468,03442	0,000
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	1846128,56012	2045532,36352	2331889,72716	2574675,87680	2340620,69423	2366362,75721	1801334,060
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4282123,73643	4608429,88846	4967581,21456	5143836,96764	5570728,37618	5816403,05958	4251762,160
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	137692,02047	365851,41726	619715,84727	738861,46937	458270,27619	462468,03442	0,000
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	бюджет города Пензы	570160,75263	683231,427	827690,82723	872863,98231	859969,297	875874,261	582227,100
			бюджет Пензенской области	72466,100	85349,700	33269,759	70139,71932	81059,507	81059,507	0,000
		Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)	бюджет города Пензы	11873,200	14432,000	0,000	3025,100	0,000	0,000	12618,800
		Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	бюджет Пензенской области	3861164,830	4086720,900	4502549,300	4531694,31069	4939607,900	5176124,900	3991032,100
		Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	бюджет Пензенской области	4614,600	15859,800	18160,400	18115,956	22276,100	22276,100	14749,100
		Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования	бюджет города Пензы	384150,500	422873,86829	442997,54283	470920,11387	435219,76700	442178,07300	343207,446
			бюджет Пензенской области	8414,000	9910,800	4307,767	10010,85960	10129,066	10129,066	0,000
		Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования	бюджет города Пензы	349751,900	382062,56281	387589,88954	394456,02016	417375,80000	429350,000	392110,514
			бюджет Пензенской области	44974,200	47423,08800	26935,680	40846,192	45637,250	46825,710	0,000
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	3511,500	2705,70000	3548,808	5032,226	3426,300	3436,800	3649,100
			бюджет Пензенской области	8441,120	28271,60000	30110,542	44801,030	36972,000	36972,000	22152,000
		Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников	бюджет города Пензы	61200,07012	25007,340	26896,700	29913,600	29913,600	29913,600	92195,100
		Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием	бюджет города Пензы	51208,82891	51831,300	59934,01835	64421,93636	69504,36100	69504,361	65743,900
		Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	бюджет Пензенской области	4157,173	18284,371	29276,974	31121,160	31121,160	31121,160	24430,660
			бюджет города Пензы
		Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	33582,136	36355,09248	33577,900	27079,900	69555,800	66887,800	23372,200
			бюджет Пензенской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	134173,300	139889,75250	144176,27898	189218,96767	104152,800	106821,900	69419,700
			бюджет Пензенской области	7402,800	1778,000	15605,800	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.13. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений и органов местного самоуправления, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий	бюджет города Пензы	164375,61990	174952,500	251707,435	272086,19292	255381,305	255377,805	215811,500
			бюджет Пензенской области	58157,27838	67107,400	25259,065	36437,10008	60098,695	60283,195	0,000
		Мероприятие 1.14. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО	бюджет Пензенской области	125989,600	125931,200	141389,600	175174,600	193829,000	204841,300	125991,600
		Мероприятие 1.15. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	бюджет Пензенской области	32917,600	33951,400	24917,82413	31089,500	42270,600	42166,900	73406,700
		Мероприятие 1.16. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников, участвующих в городских мероприятиях	бюджет города Пензы	2289,000	2135,800	1866,900	2282,200	743,600	743,600	743,600
		Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	бюджет города Пензы	185,364	235,100	235,100	346,100	235,100	235,100	235,100
		Мероприятие 1.Е5. Региональный проект "Учитель будущего"	бюджет Пензенской области	11164,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.18. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций	бюджет города Пензы	26096,900	26096,900	26096,900	43057,200	48804,400	43241,300	0,000
		Мероприятие 1.19. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	бюджет Пензенской области	93,57625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	1076,12500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.20. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях	бюджет Пензенской области	4578,100	4400,000	2805,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	бюджет города Пензы	480,000	480,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет Пензенской области	1920,000	1957,02020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет		3665,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.21. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования	бюджет города Пензы	36178,43345	43864,60226	49256,07780	52045,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.22. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций	бюджет Пензенской области	1824,800	3068,100	6246,800	8731,600	9120,300	9470,600	0,000
		Мероприятие 1.23. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	федеральный бюджет	52678,900	160304,400	163729,600	163536,839	158192,980	159729,420	0,000
		Мероприятие 1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	бюджет города Пензы	13081,35511	30108,21818	35759,70512	38597,26118	37056,39564	34183,59509	0,000
			бюджет Пензенской области	33843,25880	76453,10926	93320,56439	100800,05148	96775,93271	93301,75611	0,000
			федеральный бюджет	83936,99547	201882,01726	224054,93342	241972,31200	232312,47898	234973,79721	0,000
		Мероприятие 1.25. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время в условиях сохранения рисков распространения COVID-19	бюджет города Пензы	3829,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	бюджет города Пензы	0,000	9270,200	28199,200	18562,600	0,000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.27. Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому	бюджет Пензенской области	0,000	1963,400	6001,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет города Пензы				7146,91556	5838,58160	5609,40752
		Мероприятие 1.28. Субсидии на модернизацию школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях	бюджет города Пензы			12330,98314	14864,36414	2935,72283	2935,72283
			бюджет Пензенской области			7398,58991	8918,61850	1761,43370	1761,43370
			федеральный бюджет			226890,08974	273504,30000	54017,30000	54017,30000
		Мероприятие 1.29. Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	бюджет города Пензы				0,00000	438,43239	0,000
			бюджет Пензенской области				0,00000	0,000	0,000
		Мероприятие 1.ЕВ. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	бюджет города Пензы			25,46117	74,27130	69,43177	69,43177
			бюджет Пензенской области			25,54913	74,27130	69,43177	69,43177
			федеральный бюджет			5041,22411	14705,71837	13747,51721	13747,51721
		Мероприятие 1.30. Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	бюджет Пензенской области				3925,41739
			федеральный бюджет				45142,30000
		Мероприятие 1.31. Обеспечение условий для полноценного функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	бюджет города Пензы				1681,92533
бюджет Пензенской области					31956,58128
Мероприятие 1.32. Осуществление капитальных вложений муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	бюджет города Пензы				67000,00000
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Всего	бюджет города Пензы	70,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10,000
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	4315,608	48520,129	32707,177	74515,245	47441,740	47390,040	33103,040
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	70,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	10,000
	бюджет Пензенской области	4315,608	48520,129	32707,177	74515,245	47441,740	47390,040	33103,040
2	Подпрограмма 2	Управление развитием отрасли образования в городе Пензе	всего по Подпрограмме 2	50735,500	53844,69557	59084,80000	68287,91000	70245,30000	72868,80000	47030,50000
			в том числе:
			бюджет города Пензы	40605,200	41852,49557	46330,30000	54790,01000	55732,90000	57843,10000	37223,40000
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	10130,300	11992,200	12754,500	13497,900	14512,400	15025,700	9807,100
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	40605,200	41852,49557	46330,30000	54790,01000	55732,90000	57843,10000	37223,40000
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	10130,300	11992,200	12754,500	13497,900	14512,400	15025,700	9807,100
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	40605,200	41852,49557	46330,300	54790,010	55732,900	57843,100	37223,400
		Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	бюджет Пензенской области	6505,300	8123,200	9255,200	10054,000	10614,000	11019,000	5447,100
		Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)	бюджет Пензенской области	305,800	328,300	355,900	351,100	399,900	415,600	326,000
		Мероприятие 2.4. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)	бюджет Пензенской области	2992,400	3198,300	2763,400	2688,700	3044,800	3112,100	3701,200
		Мероприятие 2.5. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)	бюджет Пензенской области	17,600	16,200	17,800	28,200	31,000	32,800	20,200
		Мероприятие 2.6. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)	бюджет Пензенской области	309,000	325,200	360,000	374,500	421,300	444,700	312,600
		Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование расходов)	бюджет Пензенской области	0,200	0,500	1,200	1,400	1,400	1,500	0,000
		Мероприятие 2.8. Осуществление государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (администрирование расходов)	бюджет Пензенской области		0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000