Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2023 г. N 44/45 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ДК" (ИНН 5215001638), р.п. Дальнее Константиново Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области"
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 ноября 2023 г. N 44/45
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ДК" (ИНН 5215001638) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606310, Нижегородская область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 10/5 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
209,08 |
209,08 |
209,08 |
209,08 |
209,08 |
||||||||||
|
- населению, |
177,08 |
177,08 |
177,08 |
177,08 |
177,08 |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
16,61 |
16,61 |
16,61 |
16,61 |
16,61 |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
15,39 |
15,39 |
15,39 |
15,39 |
15,39 |
||||||||||
|
- собственное потребление |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
7 350,83 |
- |
7 350,83 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
732,76 |
- |
732,76 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
11,89 |
- |
11,89 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
206,25 |
- |
206,25 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
8 301,73 |
- |
8 301,73 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
7 778,66 |
- |
7 778,66 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
755,90 |
- |
755,90 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
11,89 |
- |
11,89 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
226,08 |
- |
226,08 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
8 772,53 |
- |
8 772,53 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
8 131,76 |
- |
8 131,76 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
778,27 |
- |
778,27 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
11,89 |
- |
11,89 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
233,27 |
- |
233,27 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
9 155,19 |
- |
9 155,19 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
8 477,14 |
- |
8 477,14 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
801,31 |
- |
801,31 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
11,89 |
- |
11,89 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
240,34 |
- |
240,34 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
9 530,68 |
- |
9 530,68 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
8 837,99 |
- |
8 837,99 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
825,03 |
- |
825,03 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
11,89 |
- |
11,89 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
248,36 |
- |
248,36 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
9 923,27 |
- |
9 923,27 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
45 683,40 |
- |
45 683,40 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
296,46 |
- |
296,46 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
296,46 |
- |
296,46 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
305,82 |
- |
305,82 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
305,82 |
- |
305,82 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
314,87 |
- |
314,87 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
314,87 |
- |
314,87 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
324,19 |
- |
324,19 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
324,19 |
- |
324,19 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
333,79 |
- |
333,79 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
333,79 |
- |
333,79 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1 575,13 |
- |
1 575,13 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб.м |
2,11 |
2,11 |
2,11 |
2,11 |
2,11 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб.м |
||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8 598,19 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9 078,35 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9 470,06 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9 854,87 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
10 257,06 |
||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
47 258,53 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
2022 год |
||||||||||||||
|
Объем отпуска воды, тыс. куб. м |
220,08 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9 104,96 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 487,90 |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
10 592,86 |
||||||||||||||