Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 2 ноября 2023 г. N 44/52 "Об установлении ПУБЛИЧНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" (ИНН 5263006629), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 ноября 2023 г. N 44/52
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" (ИНН 5263006629) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
298,08 |
298,08 |
298,08 |
298,08 |
298,08 |
||||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
192,28 |
192,28 |
192,28 |
192,28 |
192,28 |
||||||||||
|
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
||||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
153,06 |
153,06 |
153,06 |
153,06 |
153,06 |
||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
105,81 |
105,81 |
105,81 |
105,81 |
105,81 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4011,91 |
2207,63 |
6219,54 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
219,58 |
120,83 |
340,41 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
4231,49 |
2328,46 |
6559,95 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
4155,82 |
2286,81 |
6442,63 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
252,08 |
138,71 |
390,79 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
4407,89 |
2425,53 |
6833,42 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
4306,61 |
2369,79 |
6676,40 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
262,27 |
144,32 |
406,59 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
4568,88 |
2514,11 |
7082,99 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
4463,26 |
2455,99 |
6919,25 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
272,65 |
150,04 |
422,69 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
4735,91 |
2606,03 |
7341,94 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
4626,00 |
2545,55 |
7171,55 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
283,61 |
156,07 |
439,68 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
4909,62 |
2701,61 |
7611,23 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
22853,80 |
12575,73 |
35429,53 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
100,24 |
55,16 |
155,40 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
417,48 |
230,17 |
647,65 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
517,72 |
310,24 |
827,96 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
103,41 |
56,90 |
160,31 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
430,67 |
236,74 |
667,41 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
534,07 |
293,89 |
827,96 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
106,47 |
58,58 |
165,05 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
443,41 |
244,00 |
687,41 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
549,88 |
302,58 |
852,46 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
109,62 |
60,29 |
169,94 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
456,54 |
251,22 |
707,76 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
566,16 |
311,54 |
877,70 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
112,86 |
62,11 |
174,97 |
|||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
470,05 |
258,66 |
728,71 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
582,92 |
320,76 |
903,68 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
2750,75 |
1513,66 |
4264,41 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб.м |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб.м |
||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
4749,22 |
7976,38 |
7362,56 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
4941,97 |
8354,85 |
7661,38 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
5118,76 |
8687,85 |
7935,46 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
5302,07 |
9007,66 |
8219,64 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
5492,53 |
9332,59 |
8514,90 |
||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
25604,55 |
43359,35 |
39693,94 |
||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
|
2022 год |
||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
298,09 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9206,48 |
||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
- |
||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
9206,48 |
||||||||||||||