Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Заполярный район" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Приложение
к Постановлению
от 10.11.2023 N 361п

Прогноз
социально-экономического развития муниципального района "Заполярный район" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

N	Показатели	Субъекты прогнозирования	Ед. изм.	Отчёт 2022 год	Отчёт за 8 мес. 2023 года	Оценка 2023 год	Прогноз
							2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демографические показатели
1.1.	Численность населения (среднегодовая), в том числе:	Отдел экономики и прогнозирования	тыс. чел.	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
1.1.1.	в городском поселении			7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
1.1.2.	в сельских поселениях			10,6	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
2	Труд
2.1.	Фонд оплаты труда работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района, в том числе:
2.1.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"	Отдел экономики и прогнозирования	млн руб.	655,83	446,1	695,17	725,06	756,24	788,76
2.1.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"			17,26	12,35	17,52	18,22	18,95	19,71
2.1.3.	МКУ ЗР "Северное"			50,08	35,79	52,83	54,94	57,14	59,43
2.1.4.	МКП "Пешский животноводческий комплекс"	Сектор по развитию сельскохозяйственного производства		6,73	4,96	7,71	8,02	8,34	8,67
2.2.	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района, в том числе:
2.2.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"	Отдел экономики и прогнозирования	тыс. чел.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,075
2.2.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"			0,017	0,016	0,021	0,021	0,021	0,021
2.2.3.	МКУ ЗР "Северное"			0,05	0,053	0,06	0,06	0,06	0,06
2.2.4.	МКП "Пешский животноводческий комплекс"	Сектор по развитию сельскохозяйственного производства		0,014	0,015	0,013	0,013	0,013	0,013
2.3.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и учреждений, учредителем которых является Администрация Заполярного района, в том числе:
2.3.1.	МП ЗР "Севержилкомсервис"	Отдел экономики и прогнозирования	руб.	72 870,00	74 350,00	77 241,11	80 562,22	84 026,67	876 400,00
2.3.2.	МП ЗР "Северная транспортная компания"			84 607,84	96 484,38	69 523,81	72 304,76	75 196,95	78 204,83
2.3.3.	МКУ ЗР "Северное"			83 466,67	84 410,38	73 375,00	76 310,00	79 362,40	82 536,90
2.3.4.	МКП "Пешский животноводческий комплекс"	Сектор по развитию сельскохозяйственного производства		40 059,52	41 333,33	49 423,08	51 400,00	53 456,00	55 594,24
3	Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1.	Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении в поселениях Заполярного района, в том числе:	Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии	км	25,38	25,38	26,31	29,54	29,54	29,54
3.1.1.	Ветхие			0	0	0	0	0	0
3.2.	Протяженность сетей электроснабжения в поселениях Заполярного района, в том числе:		км	337,26	338,22	338,22	351,72	351,72	351,72
3.2.1.	Ветхие		км	28,6	28,6	27,6	16,9	12,9	29,0
3.3.	Протяженность сетей водоснабжения в сельских поселениях Заполярного района		км	23,55	25,20	25,20	25,22	25,22	25,22
3.4.	Удельный расход топлива на дизельных электростанциях		кг/кВт*ч	0,28	0,29	0,29	0,26	0,26	0,26
3.5.	Доля сельского населения Заполярного района, обеспеченная питьевой водой		%	95,27	95,3	95,3	95,7	96,5	96,5
3.6.	Доля сельского населения Заполярного района, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения			45,2	45,2	45,2	61,15	61,15	61,15
3.7.	Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов в сельских поселениях Заполярного района		ед.	0	0	1	1	0	0
3.8.	Количество созданных площадок (мест накопления отходов) в сельских поселениях Заполярного района			132	136	147	147	147	147
3.9.	Доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по очистке стоков		%	15,8	21,1	21,1	21,1	26,3	31,6
4	Строительство и обеспечение граждан жильем
4.1.	Площадь жилого фонда на территории городского и сельских поселений Заполярного района, в том числе:	Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии	тыс. кв. м	491,18	484,70	486,09	487,17	491,34	491,34
4.1.1.	муниципального			74,4	67,92	69,31	70,39	74,56	74,56
4.2.	Площадь аварийного жилого фонда на территории поселений Заполярного района, в том числе:		тыс. кв. м	38,01	38,73	31,3	31,8	31,8	31,8
4.2.1.	сельских поселений			14,1	13,2	13,2	13,7	13,7	13,7
4.2.2.	городского поселения			23,91	25,53	18,1	18,1	18,1	18,1
4.3.	Количество граждан, стоящих в очереди на предоставление жилых помещений на условиях социального найма, в том числе:		чел.	2277	2 275	2 502	2 418	2 337	2 309
4.3.1.	сельских поселений			1139	1 137	1 389	1 305	1 224	1 196
4.3.2.	городского поселения			1138	1 138	1113	1113	1113	1113
4.4.	Ввод в эксплуатацию (приобретение) муниципального жилого фонда на территории поселений НАО, в том числе:		кв. м	7670,7	175,3	942,2	5 226,8	4 165,50	1 637,00
4.4.1.	сельских поселений			1436,1	175,3	942,2	3 588,8	4165,5	1637
4.4.2.	городского поселения			6234,6	0	0,0	1 638,0	0,00	0,00
4.5.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя		кв. м	27,44	27,2	27,3	27,4	27,6	27,6
4.6.	Количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт		ед.	41	3	15	25	25	25
5	Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия
5.1.	Количество муниципальных предприятий Заполярного района, в том числе:	Отдел экономики и прогнозирования	ед.	14	14	14	14	14	14
5.1.1.	учредителем которых является Администрация Заполярного района		ед.	3	3	3	4	5	5
5.2.	Доход от сдачи в аренду объектов муниципальной формы собственности (в том числе земельных участков)	Управление муниципального имущества	тыс. руб.	8 406,90	6 057,50	8 050,9	7 964,2	7 735,8	7 702,8
6	Муниципальные программы
6.1.	Количество действующих муниципальных программ (на конец отчетного периода)	Отдел экономики и прогнозирования	ед.	13	13	13	14	14	14
6.2.	Исполнение муниципальных программ (освоено средств от запланированных на год)		%	93,8	41,9	95	95	95	95
7	Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
7.1.	Количество заседаний комиссии по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	Сектор ГО и ЧС, охраны общественного порядка и мобилизационной работы	ед.	6	5	8	8	8	8
7.2.	Численность населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС		чел.	291	54	240	40	40	40
7.3.	Доля населения поселений НАО, охваченного местной автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны		%	63,97	65,22	65,22	75,59	77,22	81,01
7.4.	Количество пожаров на территории поселений Заполярного района		ед.	86	34	60	60	60	60
7.5.	Количество муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, в которых социально значимые объекты (места массового пребывания людей) оборудованы техническими средствами защиты антитеррористической направленности		ед.	4	4	4	4	4	4
8	Дорожная деятельность и транспортные услуги
8.1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселений и на межселенной территории	Отдел экономики и прогнозирования	км	65	65	65	65	65	65
8.2.	Количество перевезенных пассажиров по муниципальному маршруту в границах Заполярного района		пассажиров	14 287	10 364	15 451	15 915	16 392	16 884
8.3.	Количество перевезенных пассажиров МП ЗР "Северная транспортная компания" по межмуниципальным маршрутам в границах Заполярного района			11 400	6 881	11 628	11 861	12 098	12 340
8.4.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)		%	92,1	92,07	92,7	92,7	92,7	92,7
8.5.	Доля населения, имеющего доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории поселений НАО		%	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3
8.6.	Количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке		ед.	46	47	47	47	47	47
8.7.	Количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке			4	4	4	4	4	4
9	Благоустройство и бытовое обслуживание населения
9.1.	Количество потребленной электроэнергии на цели уличного освещения	Отдел экономики и прогнозирования	кВт/час.	994 782	602 275	1 047 916	1 104 986	1 104 986	1 104 986
9.2.	Количество общественных бань в поселениях НАО		ед.	24	24	24	24	24	24
9.3.	Количество помывок в общественных банях в поселениях НАО			71 087	46 537	69 817	71 912	74 069	76 291
10.	Сельское хозяйство
10.1.	Среднее поголовье крупного рогатого скота, в том числе:	Сектор по развитию сельскохозяйственного производства	голов	316	316	318	318	318	318
10.1.1.	коров		голов	130	130	130	130	130	130
10.2.	Валовое производство молока		т	396,7	270,8	341,3	342,7	342,7	342,7
11.	Прочие показатели
11.1.	Индекс потребительских цен	Отдел экономики и прогнозирования	%	103,8	109	109,00	104,9	104,0	104,0
12	Поддержка налогоплательщиков, получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации
12.1.	Освобождение от уплаты земельного налога, в отношении земельных участков, используемых для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ	Управление финансов	%	100	100	100	100	100	100