Приложение

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 09.11.2023 N 154-р

"Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 25.11.2022 N 473-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Шексна-Водоканал"
ИНН/КПП	3524015497/352401001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162562, Вологодская область, п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 15 тел./факс: 8 (81751) 2-47-95/ 8(81751) 2-35-65
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2026 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2027 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	-	-	-	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	46,987	46,987	46,987	46,987	46,987
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	18,250	-	18,250	18,250	18,250
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	44,107	44,107	44,107	44,107	44,107
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	3,987	3,987	3,987	3,987	3,987
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-	-	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-	-	-	-
7.2.2	населению	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2026 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2027 год, тыс. куб. м
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	4 505,2	4 905,6	5 516,5	5 698,6	5 886,9
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2026 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2027 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м.	1,692	1,692	1,692	1,692	1,692

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	2,160	1,778
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	50,246	45,748
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	48,086	43,970
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	4,470	4,869
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	43,616	39,101
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	-	-
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	43,616	39,101
7.2.1	бюджетным потребителям	-	-
7.2.2	населению	-	-
7.2.3	прочим потребителям	43,616	39,101
7.2.4	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	9,3	11,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м.	1,690	1,944".