Приложение 3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП "ЖКХ Талицкий", осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024 - 2028 годы

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 03.11.2023 N 43-к/7

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП "ЖКХ Талицкий", осуществляющего деятельность в Южском муниципальном районе, на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "ЖКХ Талицкий", 155644, Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д. 12
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153002, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
2024 год
1.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения	в течение года	165,590
2.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения	в течение года	198,934
	Всего		364,524
2025 год
1.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения	в течение года	170,819
2.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения	в течение года	196,925
	Всего		367,744
2026 год
1.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения	в течение года	175,876
2.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения	в течение года	194,562
	Всего		370,438
2027 год
1.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения	в течение года	181,082
2.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения	в течение года	192,227
	Всего		373,309
2028 год
1.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоснабжения	в течение года	186,442
2.	Приобретение материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ на объектах водоотведения	в течение года	189,920
	Всего		376,362

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП "ЖКХ Талицкий"

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Подано воды, всего	куб. м.	38 677	38 677	38 677	38 677	38 677
	в том числе:
1.1.	Населению	куб. м.	22 779	22 779	22 779	22 779	22 779
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м.	3 492	3 492	3 492	3 492	3 492
1.3.	Прочим потребителям	куб. м.	7 206	7 206	7 206	7 206	7 206
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м.	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м.	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	3 016,890	3 346,699	3 548,998	3 688,770	3 804,276

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м.	133 827	133 827	133 827	133 827	133 827
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м.	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	куб. м.	53 666	53 666	53 666	53 666	53 666
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м.	79 254	79 254	79 254	79 254	79 254
1.4.	От прочих потребителей	куб. м.	907	907	907	907	907
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м.	-	-	-	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	6 266,169	6 190,235	5 555,329	5 166,298	4 706,275

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) с. Талицы	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	18,6	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) с. Мугреевский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.3.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) с. Талицы	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
2.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	8,3	100,0	100,0	100,0	100,0
2.4.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) с. Мугреевский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	8,89	17,79	26,68	35,58	44,48
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	200,1	150,0	133,4	125,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	1,598	1,438	1,283	1,124	0,969
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	90,0	89,2	87,6	86,2
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,322	0,322	0,322	0,322	0,322
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения с. Талицы	Единица измерения	План 2022	Факт 2022
1.	Подано воды, всего	куб. м.	21 902	30 600
	в том числе:
1.1.	Населению	куб. м.	8 618	8 464
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м.	2 976	2 712
1.3.	Прочим потребителям	куб. м.	10 308	6 924
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м.	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м.	-	12 500
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	1 569,826	1 637,000

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения с. Талицы	Единица измерения	План 2022	Факт 2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м.	191 088	124 419
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м.	-	-
1.2.	От населения	куб. м.	41 942	41 153
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м.	148 013	82 563
1.4.	От прочих потребителей	куб. м.	1 133	703
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м.	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	4 683,253	3 830,200

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения с. Мугреевский	Единица измерения	План 2022	Факт 2022
1.	Подано воды, всего	куб. м.	24 598	20 840
	в том числе:
1.1.	Населению	куб. м.	17 830	14 670
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м.	1 223	840
1.3.	Прочим потребителям	куб. м.	345	410
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м.	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м.	5 200	4 920
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	1 826,077	1 511,700

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения с. Мугреевский	Единица измерения	План 2022	Факт 2022
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м.	18 554	15 567
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м.	-	-
1.2.	От населения	куб. м.	17 224	14 513
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м.	1 176	816
1.4.	От прочих потребителей	куб. м.	154	238
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м.	-	-
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	тыс. руб.	641,825	828,400