Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Мценска
от 30 октября 2023 г. N 1199

Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Цель программы	Создание условий для развития отрасли культуры в городе Мценске
Задачи программы	1. Развитие отрасли культуры города Мценска. 2. Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска. 3. Создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска. 4. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности. 5. Развитие музейного дела.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Количество приобретенного специализированного музейного оборудования. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов. 3. Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации мероприятий стратегии муниципальной культурной политики. 4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 5. Доля воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству. 6. Количество приобретенных изданий. 7. Количество проведенных мероприятий. 8. Количество посетителей музея в год. 9. Число посещений библиотек в год. 10. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год. 11. Средняя заработная плата работников учреждений культуры
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1: "Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске". Подпрограмма 2: "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов". Подпрограмма 3: "Развитие библиотечного дела в городе Мценске". Подпрограмма 4: "Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска".
Перечень ведомственных целевых программ	Не имеется
Заказчик программы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор программы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации программы	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2023 - 2025 годы
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 101269,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 79026,7 тыс. руб., из них: 2023 год - 34781,9 тыс. руб., 2024 год - 25454,8 тыс. руб., 2025 год - 18790,0 тыс. руб. ОБ: 1218,3 тыс. руб., из них: 2023 год - 427,0 тыс. руб., 2024 год - 4790,7 тыс. руб., 202 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 21800,6 тыс. руб., из них:, 2023 год - 8806,6 тыс. руб., 2024 год - 12994,2 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Увеличение количества специального оборудования, приобретенного для учреждений культуры. 2. Укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории города. 3. Восстановление и обустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит, внесение имен погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 4. Формирование ценностно-ориентированной модели муниципальной культурной политики. 5. Обеспечение и использование исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение,
реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Подпрограмма
"Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске"

Паспорт подпрограммы
"Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"
Цель подпрограммы	Развитие отрасли культуры города Мценска
Задачи подпрограммы (при наличии)	1. Поддержка и развитие музейной деятельности. 2. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности. 3. Реализация мероприятий стратегии муниципальной культурной политики 4. Поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. количество приобретенного специализированного музейного оборудования. 2. количество созданных виртуальных концертных залов. 3. количество мероприятий, проведенных в рамках реализации мероприятий стратегии муниципальной культурной политики. 4. доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2023 - 2025 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 24738,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 2694,6 тыс. руб., из них: 2023 год - 2216,2 тыс. руб., 2024 год - 478,4 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб. ОБ: - 1130,0 тыс. руб., из них: 2023 год - 380,7 тыс. руб., 2024 год - 749,3 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 20914,3 тыс. руб., из них: 2023 год - 8338,7 тыс. руб., 2024 год - 12575,6 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	За период реализации подпрограммы планируется получить следующие результаты: 1. оснащение музея специализированным оборудованием. 2. создание виртуального концертного зала. 3. укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории города. 4. приведение в нормативное состояние 40% зданий муниципальных учреждений культуры

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Именно культура берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных ориентиров, выступает как качественный показатель уровня жизни общества, обеспечивает связь времен и поколений, укрепление духовного единства российского общества.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, школы искусства.

Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства в городе представляют:

- МБУ "Мценский Дворец культуры"

- МБУ "Мценский парк культуры и отдыха"

- МБУ "Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"

- МБУ ДО "Мценская детская школа искусств"

- МБУ "Централизованная библиотечная система г. Мценска".

Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева - один из самых крупных и старейших в Орловской области. Он основан 4 февраля 1919 года как Мценский музей старины и искусства, а с 1927 года продолжил свою деятельность под наименованием "музея наглядных пособий и Мценского края".

Сегодня он представляет собой учреждение особого типа. Это хранилище духовных и материальных ценностей, имеющих историческую и культурную основу.

Музейный фонд МБУ "Мценский краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева" составляет 22000 единиц хранения.

13149 предметов основного фонда входят в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и являются федеральной собственностью.

За год краеведческий музей посещают более 10 тысяч человек, для посетителей проводится около 300 экскурсий.

Основная проблема для краеведческого музея - необходимость продолжения капитального ремонта здания, расположенного адресу ул. Ленина, д. 18. Кроме того благодаря мероприятиям данной подпрограммы планируется приобретение выставочных витрин.

На территории города Мценска Дворец культуры единственное учреждение культурно-досугового типа. Для горожан это учреждение работает с 1972 года.

Дворец культуры является центром культурной и общественной жизни: здесь проходят городские мероприятия, на них собирается общественность города, чествуются лучшие люди, вручаются памятные подарки, в период выборных компаний здесь располагается избирательный участок.

Во Дворце культуры действуют 33 клубных формирований для взрослых и детей, 3 клубных формирований имеют звание "Народный коллектив", почетное звание "Образцовый" имеют 2 коллектива. Творческие коллективы Дворца культуры активно участвуют в различных конкурсах, где занимают призовые места. За год во Дворце культуры проходит до 200 культурно-массовых мероприятий, мероприятия, посвященных различным памятным датам.

Развитие материально-технической базы Дворца культуры имеет большое значение для культурной жизни города Мценска.

В настоящее время одним их главных направлений в деле развития концертной деятельности в городе Мценске является обеспечение удовлетворения культурных и духовных потребностей жителей города, путем приобщения к культурным ценностям в области академической музыки и максимальной их доступности, а также формирование культурной среды посредством проведения музыкальных фестивалей, конкурсов, тематических концертов на высоком художественном уровне.

В 2024 году МБУ "Мценский дворец культуры" планирует создать виртуальный концертный зал. Для этой цели в рамках реализации государственной программы, предусмотрены мероприятия регионального проекта "Цифровая культура" федерального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" (далее "Цифровая культура") национального проекта "Культура".

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение роли профессионального музыкального искусства в культурной жизни города, музыкального просвещения и образования.

2. Повышение доступности и качества музыкального искусства для различных категорий населения города Мценска.

3. Популяризация среди населения города Мценска академического музыкального искусства.

Большое значение для жизни города имеют библиотеки (3 филиала).

В рамках федерального проекта "Культура" созданы 2 модельные библиотеки: центральная городская библиотека им. И.А. Новикова, детская библиотека им. И.В. Александрова.

За счет межбюджетных трансфертов в библиотеках проведен текущий ремонт помещений, закуплена современная мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, приобретены качественные издания.

Выше обозначенные мероприятия приведут к созданию единого культурного и информационного пространства на территории города Мценска; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.

2. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы - развитие отрасли культуры города Мценска.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.

Цель и задачи подпрограммы с указанием целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы по годам, представлены в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Годы реализации подпрограммы
N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
	Цель: Развитие отрасли культуры города Мценска
1	Задача 1: Поддержка и развитие музейной деятельности
1.1.	Количество приобретенного музейного оборудования (выставочные витрины и т.д.)	шт.	246	0	0
Задача 2: Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности
2.1	Количество созданных виртуальных концертных залов	шт.	0	1	0
Задача 3: Реализация мероприятий стратегии муниципальной культурной политики
3.1	Количество проведенных мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей	шт.	21	22	23
3.2.	Количество проведенных мероприятий, посвященных истории России	шт.	13	14	15
3.3	Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду традиционных народных промыслов	шт.	13	14	15
Задача 4. Поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии
4.1	Количество отремонтированных зданий	шт.	1	1	0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие отрасли культуры и искусства в городе Мценске"

В рамках программы реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие отрасли культуры города Мценска.

Перечень мероприятия подпрограммы с указанием объемов их финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	Всего	Объемы финансирования, тыс. руб.
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	Всего	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Развитие отрасли культуры города Мценска
1	Задача 1: Поддержка и развитие музейной деятельности
1.1	Мероприятия по техническому оснащению краеведческого музея	2023 - 2025	Всего: в т.ч.:	5611,6	5611,6	0,0	0,0
			МБ	561,1	561,1
			ОБ	50,5	50,5
			ФБ	5000,0	5000,0
	Итого по задаче 1:		Всего: в т.ч.:	5611,6	5611,6	0,0	0,0
			МБ	561,1	561,1
			ОБ	50,5	50,5
			ФБ	5000,0	5000,0
	Задача 2: Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности
2.1	Создание виртуального концертного зала	2024	Всего: в т.ч.:	5000,4	0,0	5000,4	0,0
			МБ	0,3		0,3
			ОБ	0,1		0,1
			ФБ	5000,0		5000,0
	Итого по задаче 2:		Всего: в т.ч.:	5000,4	0,0	5000,4	0,0
			МБ	0,3		0,3
			ОБ	0,1		0,1
			ФБ	5000,0		5000,0
	Задача 3: Реализация мероприятий стратегии муниципальной культурной политики
3.1	Проведение мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Проведение мероприятий патриотической направленности	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду традиционной народной культуры, промыслов	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Оказание консультационной, методической поддержки, проектное сопровождение добровольческих (волонтерских организаций).	Ежегодно	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3:		Всего: в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0
			МБ
			ОБ
			ФБ
Задача 4: Поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии
1.	Капитальный ремонт помещений МБУ "Краеведческий музей" (ул. Ленина, д. 18)	2023 - 2024	Всего: в т.ч.:	5324,2	5324,2	0,0	0,0
			МБ	1655,1	1655,1
			ОБ	330,2	330,2
			ФБ	3338,7	3338,7
2	Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО "Мценская ДШИ", расположенная по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Катукова, д. 1/1	2023	Всего: в т.ч.:	1369,8	0,0	1369,8	0,0
			МБ	68,5		68,5
			ОБ	117,1		117,1
			ФБ	1184,2		1184,2
3	Капитальный ремонт кровли МБУ ДО "Мценская ДШИ"	2023	Всего: в т.ч.:	973,1	0,0	973,1	0,0
			МБ	48,6		48,6
			ОБ	83,2		83,2
			ФБ	841,3		841,3
4.	Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Мценская ДШИ", расположенная по адресу: Орловская область, г. Мценск, ул. Катукова, д. 1/1	2023 год	Всего: в т.ч.:	6420,0	0,0	6420,0	0,0
			МБ	321,0		321,0
			ОБ	548,9		548,9
			ФБ	5550,1		5550,1
5.	Комплексное обследование технического состояния здания МБУ ДО "Мценская художественная школа"	2024	Всего: в т.ч.:	40,0		40,0
			МБ	40,0		40,0
			ОБ
			ФБ
	Итого по задаче 4:		Всего: в т.ч.:	14126,9	5324,0	8802,9	0,0
			МБ	2133,2	1655,1	478,1
			ОБ	1079,4	330,2	749,2
			ФБ	10914,3	3338,7	7575,6
	Итого по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	24738,9	10935,6	13803,3	0,0
			МБ	2694,6	2216,2	478,4
			ОБ	1130,0	380,7	749,3
			ФБ	20914,3	8338,7	12575,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие культуры и искусства в городе Мценске

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования "город Мценск".

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации подпрограммных мероприятий, использовался затратный (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны) и проектно-сметный методы.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Обоснование ресурсного обеспечения необходимого для реализации подпрограммы, представлено в таблице 3.

Таблица 3

Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5
Всего по подпрограмме:		24738,9	10935,6	13,803,3	0,0
в том числе за счет средств:
	ФБ	20914,3	8338,7	12575,6	0,0
	ОБ	1130,0	380,7	749,3	0,0
	МБ	2694,6	2216,2	478,4	0,0

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска (далее - отдел) в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, отвечает за своевременное внесение изменений в подпрограмму. Кроме того, отдел в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Учреждения культуры несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Отчет о реализации подпрограммы представляется муниципальным заказчиком-координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры, оказывающих услуги населению города Мценска в сфере культуры.

Инвестиции в отрасль культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.

Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мценска, в том числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мценска.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски программы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров (работ и услуг).

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение,
реконструкция военно-мемориальных объектов
в городе Мценске"

Подпрограмма
"Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске" Подпрограмма "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"
Цель подпрограммы	Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков на территории города Мценска
Задачи подпрограммы	Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции и благоустройству
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап - 2023 - 2025 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 790,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 0,7 тыс. руб., из них: 2023 год - 0,3 тыс. руб., 2024 год - 0,4 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб. ОБ: - 71,1 тыс. руб., из них: 2023 год - 29,7 тыс. руб., 2024 год - 41,4 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 718,4 тыс. руб., из них: 2023 год - 300,0 тыс. руб., 2024 год - 418,6 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Восстановление и обустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. г. 2. Объединение усилий органов муниципальной власти города и военного отдела, общественных ветеранских и военно-патриотических организаций по вопросам увековечения памяти погибших за Отечество. 3. Привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, воинских формирований, представителей поисковых, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов восстановления воинских захоронений.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

На территории города Мценска расположены 14 воинских захоронений. По данным Управления культуры и архивного дела Орловской области на государственной охране как памятники истории состоят - 12. Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия. В настоящее время, некоторым из них требуются работы по обновлению и восстановлению.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" органам местного самоуправления, в рамках полномочий, необходимо выполнять задачи по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся в их ведении. Финансирование данных мероприятия предусматривается из собственных доходов.

Основное число муниципальных образований из-за значительного количества военно-мемориальных объектов на их территориях имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и сохранность.

В 2023 - 2024 годах запланировано субсидирование из федерального бюджета, в рамках федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества", на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, братских могил, установке мемориальных знаков расположенных на территории города Мценска.

Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит изменить ситуацию с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных знаков, сложившуюся в городе. Совместными усилиями всех заинтересованных структур программными методами планируется решение проблемы по обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных на территории города.

Основная цель подпрограммы - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.

Таблица 1

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
Задача: Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
	Доля воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, на которых проведены работы по благоустройству	%	7,1	7,1	0

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

В рамках программы реализуется ряд мероприятий, направленных на приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска.

Перечень мероприятия подпрограммы с указанием объемов их финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	Объемы финансирования, тыс. руб.
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	всего	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
	Задача: Проведение ремонта, реконструкции и благоустройства (в том числе установка элементов благоустройства) воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города Мценска
1	Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений	Ежегодно	Всего: в т.ч.:	767,9	318,7	449,2	0,0
			МБ	0,7	0,3	0,4
			ОБ	69,0	28,6	40,4
			ФБ	698,2	289,8	408,4
2	Установка мемориальных знаков	Ежегодно	Всего: в т.ч.:	22,6	11,3	11,3	0,0
			МБ	0,2	0,1	0,1
			ОБ	2,0	1,0	1,0
			ФБ	20,4	10,2	10,2
	Всего по подпрограмме:		Всего: в т.ч.:	790,5	330,0	460,5	0,0
			МБ	0,9	0,4	0,5
			ОБ	71,0	29,6	41,4
			ФБ	718,6	300,0	418,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"

Обоснование ресурсного обеспечения необходимого для реализации подпрограммы, представлено в таблице 3.

Таблица 3

Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	2023	2024	2025
1		2	3	4	5
Всего по подпрограмме:		790,5	330,0	460,5	0,0
	в том числе за счет средств:
	ФБ	718,6	300,0	418,6	0,0
	ОБ	71,0	29,6	41,4	0,0
	МБ	0,9	0,4	0,5	0,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мценска обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Кроме того, отдел культуры и социальной политики в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке в надлежащем состоянии воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории города.

Внешние риски программы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров (работ и услуг)

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение,
реконструкция военно-мемориальных объектов
в городе Мценске"

Подпрограмма
"Развитие библиотечного дела в городе Мценске"

Паспорт подпрограммы
"Развитие библиотечного дела в городе Мценске"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске".
Цель подпрограммы	Создание условий для комплексного развития библиотек города.
Задача подпрограммы	1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 2. Реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития библиотечного дела на территории города Мценск
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество приобретенных изданий 2. Количество проведенных мероприятий
Заказчики подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2023 - 2025 г. г.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 655,0 тыс. руб., в т.ч. МБ: 470,5 тыс. руб., из них: 2023 год - 170,5 тыс. руб., 2024 год - 150,0 тыс. руб., 2025 год - 150,0 тыс. руб. ОБ: - 16,6 тыс. руб., из них: 2023 год - 16,6 тыс. руб., 2024 год - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 167,9 тыс. руб., из них: 2023 год - 167,9 тыс. руб., 2024 год - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Обеспечение пополнения фондов модельных муниципальных библиотек новыми книжными изданиями

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (далее - закон о библиотечном деле). Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания.

В Орловской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Орловской области от 6 февраля 2006 года N 579 "О библиотечном деле Орловской области". Полномочия в области библиотечного обслуживания населения разделены между региональным и муниципальным уровнем.

Муниципальное образование город Мценск является одним из крупнейших городов Орловской области. В городе Мценске на настоящий момент функционирует Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Мценска". В состав ЦБС входит 4 библиотеки: центральная городская библиотека им. И.А. Новикова, детская библиотека им. И.В. Александрова, библиотеки-филиалы N 3, 5.

В 2020 году в рамках национального проекта "Культура" модернизирована детская библиотека им. И.В. Александрова (5 млн. рублей). В 2021 г. работа по модернизации библиотек продолжена: создана модельная центральная городская библиотека им. И.А. Новикова (10 млн. рублей).

Трансформация деятельности модельных библиотек позволит позитивно влиять на развитие культурной политики, выступить катализатором в развитии культурной среды города. Библиотеки нового поколения станут инновационной частью социально-культурной инфраструктуры города.

Приходя в модельную библиотеку, пользователь попадает в мир, в котором гармонично сочетаются современное комфортное пространство, обновленные фонды, новейшие технологии, качественные информационно-культурные услуги.

Система обслуживания выстроена в полном соответствии с познавательно-творческими интересами читательской аудитории. Переосмысленное публичное пространство библиотек дает толчок для развития клубов и кружков по интересам, факультетов, функционирования творческих мастерских, интерактивной лаборатории, коммуникационной площадки.

Исполнение финансовых обязательств в отношении обновления фондов модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального проекта "Культура", возложено на органы местного самоуправления. Срок исполнения обязательств - не менее 3 лет после реализации проекта (постановление Правительства РФ от 18.03.2019 N 281 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура").

Основная цель подпрограммы - создание условий для комплексного развития библиотек города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.

Таблица 1

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Годы реализации подпрограммы
N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Цель: Создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска
Задача 1: Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
1.1.	Количество книг, приобретенных для модельных библиотек	шт.	1037	350	350
1.2.	Обучение сотрудников	чел.	0	1	1

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в г. Мценске"

В рамках программы реализуется ряд мероприятий, направленных создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска.

Перечень мероприятия подпрограммы с указанием объемов их финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	Объемы финансирования, тыс. руб.
N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования <11>	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Создание условий для комплексного развития библиотек города Мценска
Задача 1. Комплектование книжного фонда
1.	Приобретение книг для модельных библиотек	2023 - 2025	Всего: в т.ч.	355,0	150,0	150,0
			МБ	170,5	150,0	150,0
			ОБ	16,6
			ФБ	167,9
2.	Обучение сотрудников	2023 - 2025	Всего: в т.ч.	0,0	0,0	0,0
			МБ
			ОБ
			ФБ
	Итого по задаче 1:	2023 - 2025	Всего: в т.ч.	355,0	150,0	150,0
			МБ	170,5	150,0	150,0
			ОБ	16,6
			ФБ	167,9
	Итого по подпрограмме 4	2023 - 2025	Всего: в т.ч.	355,0	150,0	150,0
			МБ	170,5	150,0	150,0
			ОБ	16,6
			ФБ	167,9

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие библиотечного дела в г. Мценске"

Обоснование ресурсного обеспечения необходимого для реализации подпрограммы, представлено в таблице 3.

Таблица 3

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	5	6
Всего по подпрограмме:		655,0	355,0	150,0	150,0
	в том числе за счет средств:
	ФБ	167,9	167,9	0,0	0,0
	ОБ	16,6	16,6	0,0	0,0
	МБ	467,9	167,9	150,0	150,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Отдел культуры и социальной политики в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, отвечает за своевременное внесение изменений в программу. Кроме того, отдел в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в расширении доступа к культурным и историческим ценностям, сохранению культурного и исторического наследия города Мценска.

По мере предоставления информации о реализации подпрограммы оценочные показатели могут корректироваться и дополняться.

Внешние риски программы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.

Приложение 4

к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства, сохранение
и реконструкция военно-мемориальных
объектов в городе Мценске"

Подпрограмма
"Обеспечение муниципального задания в муниципальных учреждениях культуры города Мценска"

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	"Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в городе Мценске"
Цель подпрограммы	Обеспечение условий для устойчивого функционирования учреждений культуры города Мценска
Задача подпрограммы	Создание условий для полного удовлетворения потребности населения г. Мценска в услугах муниципальных учреждениях культуры
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество посетителей музея в год 2. Число посещений библиотек в год 3. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год 4. Средняя заработная плата работников учреждений культуры
Заказчик подпрограммы	Администрация города Мценска
Заказчик-координатор подпрограммы	Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап: с 2023 года по 2025 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 75085,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 75085,1 тыс. руб., из них: 2023 год - 31619,1 тыс. руб., 2024 год - 24826,0 тыс. руб. 2025 год - 18640,0 тыс. руб. ОБ: - 0,0 тыс. руб., из них: 2023 год - 0,0 тыс. руб., 2024 год - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб. ФБ: 0,0 тыс. руб., из них: 2023 год - 0,0 тыс. руб., 2024 год - 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Повышение уровня удовлетворенности населения города Мценска качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры города Мценска

Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма "Обеспечение муниципального задания в учреждениях культуры города Мценска"

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого функционирования учреждений культуры города Мценска.

Муниципальные учреждения культуры города Мценска предоставляют населению следующие муниципальные услуги:

1. МБУ "Мценский Дворец культуры":

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. МБУ "Централизованная библиотечная система г. Мценска":

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

4. МБУ "Мценский городской краеведческий музей им Г.Ф. Соловьева":

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Все учреждения культуры строят свою деятельность в рамках утвержденных муниципальных заданий. Муниципальные задания разрабатываются в соответствии с постановлением Администрации города Мценска от 27.12.2017 N 1398 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Принятие подпрограммы и последовательная реализация ее мероприятий позволит повысить уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

1. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого функционирования учреждений культуры города Мценска.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач.

Таблица 1

N п/п	Цель, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
N п/п	Цель, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования учреждений культуры города Мценска
Задача: Создание условий для полного удовлетворения потребностей населения г. Мценска в услугах учреждений культуры
1.	Количество посетителей музея в год	Чел.	9200	14 300	15 000
2.	Число посещений библиотек в год	Чел.	38270	38270	38270
3.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год	Ед.	160	170	185
4.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры	Руб.	29564,4	29564,4	29564,4

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках программы реализуется ряд мероприятий, направленных на обеспечение условий для устойчивого функционирования учреждений культуры города Мценска.

Перечень мероприятия подпрограммы с указанием объемов их финансирования по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования учреждений культуры города Мценска
Задача: Создание условий для полного удовлетворения потребности населения города Мценска в услугах муниципальных учреждениях культуры МБ: 71860,9 тыс. руб., из них: 2022 год - 28394,0 тыс. руб., 2023 год - 24826,0 тыс. руб. 2024 год - 18640,0 тыс. руб.
Создание условий для полного удовлетворения потребности населения города Мценска в услугах муниципальных учреждениях культуры	Всего: в т.ч.:	75085,1	31619,1	24826,0	18640,0
	МБ	75085,1	31619,1	24826,0	18640,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	Всего: в т.ч.:	75085,1	31619,1	24826,0	18640,0
	МБ	75085,1	31619,1	24826,0	18640,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "город Мценск".

Обоснование ресурсного обеспечения необходимого для реализации подпрограммы, представлено в таблице 3.

Таблица 3

Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Источник финансирования		Всего, тыс. руб.	2022 год	2023 год	2024 год
1		2	3	4	5
Всего по подпрограмме:		75085,1	31619,1	24826,0	18640,0
	в том числе за счет средств:
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	75085,1	31619,1	24826,0	18640,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Мценска от 27.12.2017 N 1398 "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Мероприятия подпрограммы реализуют следующие учреждения культуры:

1. МБУ "Мценский Дворец культуры"

2. МБУ "Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"

3. МБУ "Централизованная библиотечная система г. Мценска"

Отчет о реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мценска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на организацию предоставления качественных и доступных услуг учреждениями культуры города Мценска.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Мценска Орловской области от 30 октября 2023 г. N 1199 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.