Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Лесной"
от 08.11.2023 N 1428

Приложение N 2
к муниципальной программе "Социальная
поддержка населения городского округа
"Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"

Номер строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей							Исполнители	Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по программе, в том числе:	1 467 097,0	243 995,0	238 157,3	245 364,0	246 075,8	246 523,7	246 981,2
2.	местный бюджет	33 631,6	5 779,2	5 396,1	5 396,1	5 654,2	5 686,3	5 719,7
3.	областной бюджет, в том числе:	1 073 399,0	183 882,7	179 961,4	187 159,8	174 131,7	174 131,7	174 131,7
4.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	федеральный бюджет	235 112,0	33 773,0	32 416,7	32 425,0	45 499,1	45 499,1	45 499,1
6.	внебюджетные источники	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7
7.	Капитальные вложения, всего
8.	Всего по направлению "Капитальные вложения"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего
10.	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Прочие нужды, в том числе:	1 467 097,0	243 995,0	238 157,3	245 364,0	246 075,8	246 523,7	246 981,2
12.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
13.	местный бюджет	33 631,6	5 779,2	5 396,1	5 396,1	5 654,2	5 686,3	5 719,7
14.	областной бюджет, в том числе:	1 073 399,0	183 882,7	179 961,4	187 159,8	174 131,7	174 131,7	174 131,7
15.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	федеральный бюджет	235 112,0	33 773,0	32 416,7	32 425,0	45 499,1	45 499,1	45 499,1
17.	внебюджетные источники	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7
18.	Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа "Город Лесной"
19.	Всего по подпрограмме 1 муниципальной программы, в том числе:	28 250,0	4 700,0	4 500,0	4 500,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0	АНО "ЦПСПН ГО Лесной"
20.	местный бюджет	28 250,0	4 700,0	4 500,0	4 500,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0
21.	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	1. Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Всего по направлению "Капитальные вложения"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	3. Прочие нужды
29.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	28 250,0	4 700,0	4 500,0	4 500,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0
30.	местный бюджет	28 250,0	4 700,0	4 500,0	4 500,0	4 850,0	4 850,0	4 850,0
31.	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности, всего, из них:	20 300,0	3 400,0	3 200,0	3 200,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	АНО "ЦПСПН ГО Лесной"	4
35.	местный бюджет	20 300,0	3 400,0	3 200,0	3 200,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
36.	Мероприятие 2. Предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:	7 950,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	АНО "ЦПСПН ГО Лесной"	6, 7
37.	местный бюджет	7 950,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
38.	Подпрограмма 2 "Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа "Город Лесной"
39.	Всего по подпрограмме 2 муниципальной программы, в том числе:	1 438 847,0	239 295,0	233 657,3	240 864,0	241 225,8	241 673,7	242 131,2	МБУ "РКЦ"
40.	местный бюджет	5 381,6	1 079,2	896,1	896,1	804,2	836,3	869,7
41.	областной бюджет, в том числе:	1 073 399,0	183 882,7	179 961,4	187 159,8	174 131,7	174 131,7	174 131,7
42.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	федеральный бюджет	235 112,0	33 773,0	32 416,7	32 425,0	45 499,1	45 499,1	45 499,1
44.	внебюджетные источники	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7
45.	1. Капитальные вложения
46.	Всего по направлению "Капитальные вложения"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47.	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
48.	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49.	3. Прочие нужды
50.	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	1 438 847,0	239 295,0	233 657,3	240 864,0	241 225,8	241 673,7	242 131,2
51.	местный бюджет	5 381,6	1 079,2	896,1	896,1	804,2	836,3	869,7
52.	областной бюджет, в том числе:	1 073 399,0	183 882,7	179 961,4	187 159,8	174 131,7	174 131,7	174 131,7
53.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.	федеральный бюджет	235 112,0	33 773,0	32 416,7	32 425,0	45 499,1	45 499,1	45 499,1
55.	внебюджетные источники	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7
56.	Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе:	1 308 500,0	217 644,7	212 378,1	219 584,8	219 630,8	219 630,8	219 630,8	МБУ "РКЦ"
57.	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.	областной бюджет (компенсации)	988 099,2	167 945,9	163 398,6	169 934,5	162 273,4	162 273,4	162 273,4
59.	областной бюджет (субсидии)	85 288,8	15 925,8	16 562,8	17 225,3	11 858,3	11 858,3	11 858,3
60.	федеральный бюджет	235 112,0	33 773,0	32 416,7	32 425,0	45 499,1	45 499,1	45 499,1
61.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62.	Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них:	1 125 762,6	185 697,3	179 921,3	185 917,9	191 408,7	191 408,7	191 408,7	МБУ "РКЦ"
63.	областной бюджет	892 086,1	152 119,0	147 699,3	153 687,6	146 193,4	146 193,4	146 193,4		15
64.	федеральный бюджет	233 676,5	33 578,3	32 222,0	32 230,3	45 215,3	45 215,3	45 215,3		13
65.	Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них:	79 385,1	14 829,1	15 524,8	16 138,6	10 964,2	10 964,2	10 964,2	МБУ "РКЦ"	11
66.	областной бюджет	79 385,1	14 829,1	15 524,8	16 138,6	10 964,2	10 964,2	10 964,2
67.	Мероприятие 5. Создание условий для исполнения публичных обязательств (обеспечение деятельности МБУ "РКЦ" по исполнению функций начисления и выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан), всего, из них:	103 352,3	17 118,3	16 932,0	17 528,3	17 257,9	17 257,9	17 257,9	МБУ "РКЦ"
68.	областной бюджет (компенсации)	96 013,1	15 826,9	15 699,3	16 246,9	16 080,0	16 080,0	16 080,0		15
69.	областной бюджет (субсидии)	5 903,7	1 096,7	1 038,0	1 086,7	894,1	894,1	894,1		11
70.	федеральный бюджет	1 435,5	194,7	194,7	194,7	283,8	283,8	283,8		13
71.	Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, всего, из них:	130 347,0	21 650,3	21 279,2	21 279,2	21 595,0	22 042,9	22 500,4	МБУ "РКЦ"
72.	местный бюджет	5 381,6	1 079,2	896,1	896,1	804,2	836,3	869,7
73.	областной бюджет, в том числе:	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76.	внебюджетные источники	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7
77.	Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ "РКЦ"), всего, из них:	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7	МБУ "РКЦ"	27, 30
78.	внебюджетные источники	124 954,4	20 560,1	20 383,1	20 383,1	20 790,8	21 206,6	21 630,7
79.	Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, всего, из них:	461,3	81,9	79,4	79,4	70,7	73,5	76,4	МБУ "РКЦ"	24
80.	местный бюджет	460,3	80,9	79,4	79,4	70,7	73,5	76,4
81.	областной бюджет, в том числе:	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83.	Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; учет личных подсобных хозяйств и организация работы с обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из них:	4 779,0	856,0	816,7	816,7	733,5	762,8	793,3	МБУ "РКЦ"	18, 20, 22
84.	местный бюджет	4 769,0	846,0	816,7	816,7	733,5	762,8	793,3
85.	областной бюджет, в том числе:	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86.	за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87.	Мероприятие 9. Обеспечение деятельности МБУ "РКЦ" - приобретение права использования программы для ЭВМ "Контур ЖКХ", модуль АС-ПДИ - годовой пакет обновлений, всего, из них:	152,3	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	МБУ "РКЦ"	28
88.	местный бюджет	152,3	152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0