Приложение 1. Изменения в перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в Артемовском городском округе"

Приложение 1
к постановлению администрации
Артемовского городского округа
от 02.11.2023 N 660-па

Изменения
в перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в Артемовском городском округе"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача: Реализация пред профессиональных и общеразвивающих программ дополнительного образования детей
1.1.	Комплекс процессных мероприятий: Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры	X	X	815 342,83992	145 162,34096	156 790,35617	169 857,12176	171 054,65520	172 478,36583		X
1.1.1.	Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в т.ч.:	УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	799 757,16968	142 283,66896	153 421,95493	168 377,88276	167 124,98120	168 548,69183	X	МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2
				799 757,16968	142 283,65896	153 421,95493	168 377,88276	167 124,98120	168 548,69183	МБ
				38 732,98789	8 453,23100	8 063,46982	8 110,83507	7 052,72600	7 052,72600	в т.ч. доходы от платных услуг
				53 713,29725	11 858,65187	13 082,54495	13 240,60581	9 105,05194	6 426,44268	МБ
				21 412,52520	4 390,09731	4 659,04082	4 826,53507	3 768,42600	3 768,42600	в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.1.2.	Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУДО ДШИ N 2, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	424 180,39365	75 731,16423	80 159,62020	89 125,51521	88 450,55133	90 713,54268	X	МКУДО ДШИ N 2
				424 180,39365	75 731,16423	80 159,62020	89 125,51521	88 450,55133	90 713,54268	МБ
				26 346,06392	5 839,93785	5 590,23900	5 656,03507	4 629,92600	4 629,92600	в т.ч. доходы от платных услуг
				29 793,61088	6 967.17788	7 796,54838	7 219,18336	4 484,57466	3 326,12660	МБ
				15200,60123	3 011,80416	3 420,81000	3606,73507	2 580.62600	2 580,62600	в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.2.	Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов. относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в т.ч.:	УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	15 585,67024	2 873,68200	3 368,40124	1 479,23900	3 929,67400	3 929,67400	X	МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2
				15 585.67024	2 878,68200	3 368,40124	1 479,23900	3 929,67400	3 929.67400	МБ
				14 874,39024	2 634,38200	2 901,42124	1 479,23900	3 929,67400	3 929,67400	в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.2.1.	Приобретение музыкальных инструментов	УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	11 477,37824	1 316,96400	1 974,05424	694,01200	3 746,17400	3 746,17400	X	МКУДО ДШИ N 1. МКУДО ДШИ N 2
		УКТМП, МКУДО ДШИ N 1	2021-2025	5 969.25600	373,27400	1 795,90000	245,68200	1 777,20000	1 777,20000	МБ	МКУДО ДШИ N 1
				5 969,25600	373,27400	1 795,90000	245,68200	1 777,20000	1 777,20000	в т.ч. доходы от платных услуг
		УКТМП, МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	5 508,12224	943,69000	178,15424	448,33000	1 968.97400	1 968,97400	МБ	МКУДО ДШИ N 2
				5 508,12224	943,69000	178,15424	448,33000	1 968,97400	1 968,97400	в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.2.2	Приобретение компьютеров и периферийного оборудования	УКТМП, МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	1 167,94100	310,47600	353.75600	503,70900	-	-	X	МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2
		УКТМП, МКУДО ДШИ N 1		21,90000	-	-	21,90000	-	-	МБ	МКУДО ДШИ N 1
				21,90000	-	-	21,90000	-	-	в т.ч. доходы от платных услуг
		УКТМП,		1 146,04100	310,47600	353,75600	481,80900	-	-	МБ	МКУДО
		МКУДО ДШИ N 2		994,06100	310,47600	201,77600	481,80900	-	-	в т.ч. доходы от платных услуг	ДШИ N 2
1.1.2.3.	Приобретение мебели для офисов	УКТМП. МКУДО ДШИ N 2	2021-2025	388,25000	6,75000	14,50000	-	183.50000	183,50000	X	МКУДО ДШИ N 2
				388,25000	6,75000	14,50000	-	183.50000	183,50000	МБ
				388,25000	6,75000	14,50000	-	183,50000	183,50000	в т.ч. доходы от платных услуг
1.1.2.4.	Замена прибора учета тепловой энергии	УКТМП. МКУДО ДШИ N 1, МКУДО ДШИ N 2	2021-2022	915,01800	318,50000	315,00000	281,51800	-	-	X	МКУДО ДШИ N 1. МКУДО ДШИ N 2
		УКТМП. МКУДО ДШИ N 1	2021	600,01800	318,50000	-	281,51800	-	-	МБ	МКУДО ДШИ N 1
				600,01800	318,50000	-	281,51800	-	-	в т.ч. доходы от платных услуг
		УКТМП. МКУДО ДШИ N 2	2022	315,00000	-	315,00000	-	-	-	МБ	МКУДО ДШИ N 2
2.	Задача: Оказание услуг населению по организации социально значимых, культурно-досуговых мероприятий
2.1.	Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение населения услугами учреждений культуры	X	X	607 903,08158	105 609,33866	105 123.17686	122 031,52482	89 295,99994	85 843.04130		X
2.1.1.	Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУК ЦСКДУ, в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, в т.ч.:	УКТМП, МКУК ЦСКДУ	2021-2025	444 212.94744	84 192,19804	89 459,56356	95 665,14460	89 052,99994	85 843,04130	X	МКУК ЦСКДУ
				444 212.94744	84 192.19804	89 459,56356	95 665.14460	89 052,99994	85 843.04130	МБ
				19 649,37416	4 558,39250	3 879,11170	2 854,86996	4 057,00000	4 300,00000	в т.ч. доходы от платных услуг
				109 198,03141	27 227,46207	26 808,24873	28 077,92963	16 533,17413	10 551,21685	МБ
				17 954,13603	4 334,86407	3 868,23467	2 854,86996	3 330,11020	3 566,05713	в т.ч. доходы от платных услуг
3.	Задача: Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения
3.1.	Комплекс процессных мероприятий: Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания жителей и обеспечение сохранности библиотечного фонда	X	2021-2025	134 463,73639	23 636,72906	29 644,44540	27 243,85763	27 117,40891	26 821.29539		X
3.1.1.	Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУК "ЦБС", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП, МКУК "ЦБС"	2021-2025	125 276,99377	21 875,84263	23 611,45622	26 461,85660	26 814,57176	26 513,26656	X	МКУК "ЦБС"
				125 276.99377	21 875.84263	23 611.45622	24 461,85660	26 814,57176	26 513,26656	МБ
				833,61432	196,54000	170,65000	151,20000	160,20800	155,01632	в т.ч. доходы от платных услуг
				16 612,00275	3 599,10352	3417,41336	3 843,32698	3 784,23676	1 967,92213	МБ
				833,61432	196,54000	170,65000	151,20000	160,20800	155,01632	в т.ч. доходы от платных услуг
3.1.2.	Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся х основным средствам {за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций), в том числе:	УКТМП. МКУК "ЦБС"	2021-2025	4 010,10344	1 760,88643	856,35000	782,00103	302,83715	308,02883	X	МКУК "ЦБС"
				1 183,97910	1 183,97910	-	-	-	-	ФБ
				555,89959	387,89459	-	168,00500	-	-	КБ
				336,01000	-	-	-	168,00500	168,00500	КБ (ожидаемый
				27,27307	11,99674	-	5,19603	5,04015	5,04015	МБ (С)
				1 906,94168	177,01600	856,35000	608,80000	129,79200	134,98368	МБ
				576,38568	53,46000	119.35000	138,80000	129,79200	134,98368	в т.ч. доходы от платных услуг
3.1.2.1.	Приобретение компьютеров и периферийного оборудования	УКТМП. МКУК "ЦБС"	2021-2023	118.73992	66,77961	-	51,96031	-	-	X	МКУК "ЦБС"
				115,17772	64,77622	-	50,40150	-	-	КБ
				3,56220	2,00339	-	1 55881	-	-	МБ (С)
3.1.2.2.	Комплектование книжных фондов (приобретение книг)	УКТМП. МКУК "ЦБС"	2021-2025	3191,42184	1 517,09082	737,00000	591,24072	173,04515	173,04515	X	МКУК "ЦБС"
				1 183,97910	1 183,97910	-	-	-	-	ФБ
				440.72187	323,11837	-	117,60350	-	-	КБ
				336,01000	-	-	-	168,00500	168,00500	КБ {ожидаемый
				23,71087	9,99335	-	3.63722	5,04015	5,04015	МБ (С)
				1 207,00000	-	737,00000	470,00000	-	-	МБ
4.	Задача: Оказание музейных услуг населению
4.1.	Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение населения музейными услугами	X	X	71 225,37814	13047,77697	13 938,90794	15 393,52344	14 151,06511	14 694.10468		X
4.1.1.	Оказание услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания МКУ "ИКМ", в том числе на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	УКТМП. МКУ "ИКМ"	2021-2025	70 506,64757	12 810,17697	13 660,77737	15 190.52344	14 151,06511	14 694.10468	X	МКУ "ИКМ"
				70 506,64757	12 810.17697	13 660,77737	15 190,52344	14 151,06511	14 694.10468	МБ
				2 589,06168	403,63857	410,79200	549,63111	600,00000	625,00000	в т.ч. доходы от платных услуг
				10 389,13197	2 441,72684	2 298,07636	2 604,70471	1 501,70581	1 542,91825	МБ
				2 589,06168	403,63857	410,79200	549,63111	600,00000	625,0000	в т.ч. доходы от платных услуг
4.1.2.	Расходы муниципальных учреждений на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (за исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций). в т.ч.:	УКТМП. МКУ "ИКМ"	2021-2023	718,73067	237,60000	278,13057	203,00000	-	-	X	МКУ "ИКМ"
				718,73057	237,60000	278,13057	203,00000	-	-	МБ
				450,55057	209,62000	240,93057	-	-	-	в т.ч. доходы от платных услуг
4.1.2.1.	Приобретение компьютеров и периферийного оборудования, оборудования для иммерсивных экскурсий	УКТМП, МКУ "ИКМ"	2021-2023	427,68257	147,96000	76,72257	203,00000	-	-	X	МКУ "ИКМ"
				427,68257	147,96000	76,72257	203,00000	-	-	МБ
				224,68257	147,96000	76,72257	-	-	-	в т.ч. доходы от платных услуг
5.	Задача: Снижение уровня аварийного состояния зданий муниципальных казённых учреждений культуры
5.1.	Комплекс процессных мероприятий: Проведение ремонтных работ в муниципальных казенных уч решениях культуры	X	X	79 988,48989	1 405,75351	8 467,77664	70 114,95974	-	-		X
5.1.1.	Капитальный ремонт и ремонт нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений:	X	X	8 142,16729	1 405,75351	4 476,91404	2 259,49974	-	-	X	X
				8 142.16729	1 405,75351	4 476,91404	2 259,49974	-	-	МБ
				1 007,72300	116,00000	-	891,72300	-	-	в т.ч. доходы от платных услуг
5.1.1.10.	Текущий ремонт ливневой канализации и канализации здания музея по ул. Кирова. 16а в г. Артеме, разработка проектной документации объекта "Капитальный ремонт фундамента здания" по ул. Кирова, 16а в г. Артеме	УКТМП. МКУ "ИКМ"	2023	991,11249	-	-	991,11249	-	-	X	МКУ "ИКМ"
				991,11249	-	-	991,11249	-	-	МБ
				58,100000	-	-	58,100000	-	-	в Т.ч. доходы от платных услуг
7.	Задача: Сохранение муниципальных объектов культурного наследия
7.1.4	Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	МКУУБ г. Артема	2024	1 550,72441	-	-	324,65489	1 226,06952	-	X	МКУ УБ г. Артема
				1 222,28744	-	-	-	1 222,28744	-	ФБ (ожидаемый)
				314,95124	-	-	314,91524	-	-	КБ
				13,52173	-	-	9,73965	3,78208	-	МБ (С)
				-	-	-	-	-	-	МБ
ИТОГО		X	X	1 991 323,89707	307 403,52871	364 296,06649	508 540,42084	504 213,75345	306 870,12758	X	X
в том числе по источникам		X	X	1 661 462,09999	295 203,05626	321 339,43669	370 060,07447	368 157,40999	306 702,12258	МБ	X
				81 387,29854	17 080,35507	16 272,89533	15 664,24814	16 172,40000	16 197,40000	в т.ч. доходы от платных услуг	X
				95 224,83682	2 083,43245	22 063,80188	68 375,42294	2 702,17955	-	КБ	X
				336,01000		-		168,00500	168,00500	КБ (ожидаемый)	X
				234 300,95026	10 117,04000	20 892,82792	70 104,92343	133 186,15891	-	ФБ	X