Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 09.11.2023 N 2238

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
				всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учет, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма
Задача N 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
1.1.	Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма (I, II, III, 1)	КУМИ	всего	305 428,40	51 185,50	50 820,50	50 855,60	50 855,60	50 855,60	50 855,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	305 428,40	51 185,50	50 820,50	50 855,60	50 855,60	50 855,60	50 855,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 1.1.			всего	305 428,40	51 185,50	50 820,50	50 855,60	50 855,60	50 855,60	50 855,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	305 428,40	51 185,50	50 820,50	50 855,60	50 855,60	50 855,60	50 855,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 1.1.			всего	305 428,40	51 185,50	50 820,50	50 855,60	50 855,60	50 855,60	50 855,60
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	305 428,40	51 185,50	50 820,50	50 855,60	50 855,60	50 855,60	50 855,60
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация проведения комплексных кадастровых работ (4)	КУМИ	всего	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 1.2.			всего	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 1.2.			всего	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
2.1.	Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма (III)	КУМИ/ МКУ "УОДОМС", МБУ "КСАТ", МКУ "ОЭХД"	всего	1 631 934,58	290 990,58	266 262,80	268 670,30	268 670,30	268 670,30	268 670,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 631 934,58	290 990,58	266 262,80	268 670,30	268 670,30	268 670,30	268 670,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма	КУМИ	всего	215 916,17	38 183,37	35 546,80	35 546,50	35 546,50	35 546,50	35 546,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	215 916,17	38 183,37	35 546,80	35 546,50	35 546,50	35 546,50	35 546,50
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений	КУМИ/ МБУ "КСАТ"	всего	442 461,92	73 788,72	73 357,20	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	442 461,92	73 788,72	73 357,20	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"	КУМИ/ МБУ "КСАТ"	всего	441 556,82	72 883,62	73 357,20	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	441 556,82	72 883,62	73 357,20	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"	КУМИ/ МБУ "КСАТ"	всего	905,10	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	905,10	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма	КУМИ/ МКУ "УОДОМС"	всего	840 445,14	156 347,44	135 413,70	137 171,00	137 171,00	137 171,00	137 171,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	840 445,14	156 347,44	135 413,70	137 171,00	137 171,00	137 171,00	137 171,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности"	КУМИ/ МКУ "ОЭХД"	всего	133 111,35	22 671,05	21 945,10	22 123,80	22 123,80	22 123,80	22 123,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	133 111,35	22 671,05	21 945,10	22 123,80	22 123,80	22 123,80	22 123,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 2.1.			всего	1 631 934,58	290 990,58	266 262,80	268 670,30	268 670,30	268 670,30	268 670,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 631 934,58	290 990,58	266 262,80	268 670,30	268 670,30	268 670,30	268 670,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 2.1.			всего	1 631 934,58	290 990,58	266 262,80	268 670,30	268 670,30	268 670,30	268 670,30
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 631 934,58	290 990,58	266 262,80	268 670,30	268 670,30	268 670,30	268 670,30
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
3.1.	Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (III, 2)	КУМИ/ МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"	всего	138 158,23	138 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 839,80	14 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 3.1.			всего	138 158,23	138 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 839,80	14 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 3.1.			всего	138 158,23	138 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 839,80	14 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача N 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
4.1.	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий (3)	КУМИ	всего	2 165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по мероприятию 4.1.			всего	2 165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть по мероприятию 4.1.			всего	2 165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	2 165,40	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе			всего	2 077 845,61	480 854,21	317 444,20	319 886,80	319 886,80	319 886,80	319 886,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 954 382,58	357 391,18	317 444,20	319 886,80	319 886,80	319 886,80	319 886,80
			иные источники финансирования	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:			всего	2 077 845,61	480 854,21	317 444,20	319 886,80	319 886,80	319 886,80	319 886,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 954 382,58	480 854,21	317 444,20	319 886,80	319 886,80	319 886,80	319 886,80
			иные источники финансирования	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы			всего	2 077 845,61	480 854,21	317 444,20	319 886,80	319 886,80	319 886,80	319 886,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	1 954 382,58	357 391,18	317 444,20	319 886,80	319 886,80	319 886,80	319 886,80
			иные источники финансирования	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Ответственный исполнитель (КУМИ)			всего	523 668,97	89 888,77	86 728,20	86 763,00	86 763,00	86 763,00	86 763,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	523 524,37	89 744,17	86 728,20	86 763,00	86 763,00	86 763,00	86 763,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 1 (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма")			всего	138 158,23	138 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	14 839,80	14 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные источники финансирования	123 318,43	123 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 2 (МБУ "КСАТ")			всего	442 461,92	73 788,72	73 357,20	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	442 461,92	73 788,72	73 357,20	73 829,00	73 829,00	73 829,00	73 829,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС")			всего	840 445,14	156 347,44	135 413,70	137 171,00	137 171,00	137 171,00	137 171,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	840 445,14	156 347,44	135 413,70	137 171,00	137 171,00	137 171,00	137 171,00
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель 4 (МКУ "ОЭХД")			всего	133 111,35	22 671,05	21 945,10	22 123,80	22 123,80	22 123,80	22 123,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет города Когалыма	133 111,35	22 671,05	21 945,10	22 123,80	22 123,80	22 123,80	22 123,80
			иные источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 ноября 2023 г. N 2238 "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас