Приложение 2. Подпрограмма "Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе Кохма"

Подпрограмма
"Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация досуга детей и юношества в области физической культуры и спорта
Срок реализации подпрограммы	2024 - 2026 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Дополнительное образование в области физической культуры и спорта. Спортивная подготовка.
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация городского округа Кохма (комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кохма)
Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	Администрация городского округа Кохма (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа городского округа Кохма" (далее - МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма"))
Цель подпрограммы	Повышение качества и доступности дополнительного образования в области физической культуры и спорта и спортивной подготовки
Задачи подпрограммы	1. Обеспечить организацию досуга детей городского округа Кохма в области физической культуры и спорта. 2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере физической культуре и спорта МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма". 3. Обеспечить уровень средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" не ниже уровня средней заработной платы учителей в Ивановской области. 4. Обеспечить реализацию программ спортивной подготовки для спортсменов МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма".
Источник финансового обеспечения (руб.)	Годы реализации
	2024 год	2025 год	2026 год	Всего
Общий объем ресурсного обеспечения, в том числе:	6228638,00	6128638,00	6128638,00	18485914,00
1. Общий объем бюджетных ассигнований, в том числе:	5828638,00	5728638,00	5728638,00	17285914,00
- областной бюджет:	0,00	0,00	0,00	0,00
- бюджет городского округа Кохма:	5828638,00	5728638,00	5728638,00	17285914,00
2. Иные источники финансирования:	400000,00	400000,00	400000,00	1200000,00

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы - "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта", "Спортивная подготовка", "Улучшение условий и охраны труда в МБУ "ДЮСШ городского округа Кохма". В рамках данных мероприятий предусматривается организация учебно-тренировочного и тренировочного процессов по видам спорта в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма", а также проведение в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" специальной оценки условий труда аккредитованными организациями, оказывающими услуги по проведению специальной оценки условий труда; направление на обучение руководителей и специалистов в организации, оказывающие услуги по обучению в области охраны труда; проведение медицинских осмотров работников (диспансеризации); оформление стендов, касающихся вопросов улучшения условий и охраны труда; проведение мероприятий по выявлению и оценке профессиональных рисков.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы планируется реализация следующих мероприятий:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма" до средней заработной платы учителей в Ивановской области.

3. Реализация программ спортивной подготовки

4. Организация мероприятий по охране труда в МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма".

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Таблица 1

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2022 год, факт	2023 год, оценка	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Основное мероприятие "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"
1.1.1.	Количество обучающихся, занимающихся в учебных группах	чел.	315	315	315	315	315
	в т.ч. в рамках муниципального задания	чел.	315	315	315	315	315
1.1.2.	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	81,50	82,50	83,00	84,00	84,00
1.1.3	Отношение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к уровню средней заработной платы учителей в Ивановской области	%	100	100	100	100	100
2.	Основное мероприятие "Спортивная подготовка"
2.1.	Мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки"
2.1.1.	Количество спортсменов, занимающихся в группах спортивной подготовки	чел.	136	136	136	136	136
	в т.ч. в рамках муниципального задания	чел.	105	105	105	105	105
2.1.2.	Количество обучающихся, занявших призовые места на муниципальных, областных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях	чел.	46	46	46	46	46

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

N п/п	Наименование основного мероприятия/ мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Сроки реализации (годы)	Всего	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма, всего				18485914,00	6228638,00	6128638,00	6128638,00
- бюджет городского округа Кохма				17285914,00	5828638,00	5728638,00	5728638,00
- бюджет Ивановской области				0,00	0,00	0,00	0,00
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				1200000,00	400000,00	400000,00	400000,00
1.	Основное мероприятие "Дополнительное образование в области физической культуры и спорта"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2024 - 2026	14041132,00	4747044,00	4647044,00	4647044,00
1.1.	Мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"		2024 - 2026	13851132,00	4617044,00	4617044,00	4617044,00
- бюджет городского округа Кохма				13851132,00	4617044,00	4617044,00	4617044,00
- поступления от платной иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по охране труда"			90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	- бюджет городского округа Кохма			90000,00	30000,00	30000,00	30000,00
1.3	Мероприятие "Укрепление материально технической базы"			100000,00	100000,00	0,00	0,00
	- бюджет городского округа Кохма			100000,00	100000,00	0,00	0,00
2.	Основное мероприятие "Спортивная подготовка"	Администрация городского округа Кохма (МБУ ДО "ДЮСШ городского округа Кохма")	2024 - 2026	4444782,00	1481594,00	1481594,00	1481594,00
2.1.	Мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки"		2024 - 2026	4444782,00	1481594,00	1481594,00	1481594,00
- бюджет городского округа Кохма				3244782,00	1081594,00	1081594,00	1081594,00
- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности				1200000,00	400000,00	400000,00	400000,00