Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития городского округа Кохма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Раздел 1. Прогноз социально-экономического развития городского округа Кохма на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Раздел I. Экономические показатели
1) Производство товаров и услуг по чистым видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	млн руб.	3 152,09	3 426,72	4 501,02	4 817,62	4 973,59	5 137,95
Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	% к предыдущему году	95,91	101,61	125,21	100,91	100,13	100,22
Индекс-дефлятор: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	% к предыдущему году	112,90	106,99	104,90	106,07	103,10	103,08
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: промышленное производство	млн руб.	2 998,24	3 193,40	3 294,02	3 497,62	3 653,59	3 817,95
Индекс промышленного производства: обрабатывающие производства, обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	98,05	99,70	99,41	100,44	100,57	100,67
Индекс-дефлятор: промышленное производство	% к предыдущему году	113,37	106,83	103,77	105,71	103,86	103,80
1.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: обрабатывающие производства	млн руб.	2 789,50	3 010,15	3 105,00	3 297,29	3 443,48	3 598,08
Индекс производства: обрабатывающие производства	% к предыдущему году	98,67	100,97	99,77	100,40	100,64	100,65
Индекс-дефлятор: обрабатывающие производства	% к предыдущему году	113,95	106,87	103,39	105,77	103,77	103,82
а) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство текстильных изделий	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: производство текстильных изделий	% к предыдущему году	94,66	101,70	96,80	101,00	102,00	102,00
Индекс-дефлятор: производство текстильных изделий	% к предыдущему году	108,00	112,10	105,50	105,60	103,10	103,40
б) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство одежды	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: производство одежды	% к предыдущему году	109,38	90,00	100,10	108,20	108,30	108,30
Индекс-дефлятор: производство одежды	% к предыдущему году	108,00	112,10	105,50	105,60	103,10	103,40
в) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство кожи, изделий из кожи	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: производство кожи, изделий из кожи	% к предыдущему году	235,65	50,82	294,82	101,80	102,00	102,00
Индекс-дефлятор: производство кожи, изделий из кожи	% к предыдущему году	108,00	112,10	105,50	105,60	103,10	103,40
г) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство мебели	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: производство мебели	% к предыдущему году	99,20	101,19	100,06	100,20	100,30	100,30
Индекс-дефлятор: производство мебели	% к предыдущему году	115,00	105,90	103,00	105,80	103,90	103,90
д) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство прочих готовых изделий	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году	1 739,13	7,00	100,10	100,20	100,30	100,30
Индекс-дефлятор: производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году	115,00	105,90	103,00	105,80	103,90	103,90
1.1.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	77,05	75,75	88,00	100,63	100,06	101,78
Индекс-дефлятор: обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	103,40	104,40	111,40	105,30	104,70	102,70
1.1.3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	*	*	*	*	*	*
Индекс производства: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	127,90	92,91	100,55	101,63	99,06	100,25
Индекс-дефлятор: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	108,90	108,10	108,40	104,30	106,00	104,50
2) Рынок товаров и услуг
1. Оборот розничной торговли	млн руб.	2 041,70	2 480,86	2 650,00	2 927,83	3 142,32	3 375,83
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	109,88	105,29	102,22	102,30	103,00	103,20
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	109,30	115,40	104,50	108,00	104,20	104,10
2. Объем платных услуг населению	млн руб.	226,80	310,01	448,00	485,37	521,89	560,09
Индекс физического объема	% к предыдущему году	69,19	126,33	130,19	102,50	102,50	102,60
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	103,60	108,20	111,00	105,70	104,90	104,60
3) Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн руб.	1 249,98	1 675,03	1 798,12	1 876,50	1 977,38	2 099,89
Индекс физического объема	% к предыдущему году	186,94	116,93	102,04	103,02	103,11	103,91
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,40	114,60	105,20	101,30	102,20	102,20
1. Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций, из них:	млн руб. в ценах соответствующих лет	183,90	116,89	74,05	30,00	40,00	40,00
2. Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств, из них:	млн руб. в ценах соответствующих лет	1 066,07	1 558,14	1 724,08	1 846,50	1 937,38	2 059,89
кредиты банков	млн руб. в ценах соответствующих лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе - кредиты иностранных банков	млн руб. в ценах соответствующих лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заемные средства других организаций	млн руб. в ценах соответствующих лет	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные средства	млн руб. в ценах соответствующих лет	232,24	498,28	314,64	0,50	0,20	0,20
в том числе из:
2.1. федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	203,03	429,08	4,83	0,00	0,00	0,00
2.2. областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	27,87	68,28	303,77	0,00	0,00	0,00
2.3. местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	1,34	0,92	6,04	0,50	0,20	0,20
из них:
1. Строительство здания школы на 550 мест в районе Рабочего поселка городского округа Кохма (включая разработку ПСД), всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	39,33	454,56	309,84	0,00	0,00	0,00
в том числе:
из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	36,44	422,23	4,83	0,00	0,00	0,00
из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	2,74	31,78	299,31	0,00	0,00	0,00
из местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	0,14	0,55	5,70	0,00	0,00	0,00
2. Строительство дошкольного учреждения на 240 мест в районе ул. Владимирской городского округа Кохма (включая корректировку ПСД), всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	120,91	43,72	-	-	-	-
в том числе:
из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	95,31	6,85	-	-	-	-
из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	24,41	36,50	-	-	-	-
из местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	1,19	0,37	-	-	-	-
3. Реконструкция основного здания МБОУ СШ N 6 городского округа Кохма, включая разработку ПСД, всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	0,10	0,30	0,00	0,00
в том числе:
из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	0,10	0,30	0,00	0,00
4. Строительство двух ниток водопровода D=300 мм от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D=150 мм, расположенной у Дворца культуры городского округа Кохма, всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	72,01	-	-	-	-	-
в том числе:
из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	71,28	-	-	-	-	-
из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	0,72	-	-	-	-	-
из местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	0,01	-	-	-	-	-
5. Реконструкции участка автомобильной дороги, связывающей микрорайон "Жилзона" (ул. Кочетовой) с историческим центром г. Кохма (ул. Чернышева, ул. Советская, пл. Октябрьская), всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	-	0,20	0,20	0,20
в том числе:
из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	-	0,00	0,00	0,00
из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	-	0,00	0,00	0,00
из местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	-	0,20	0,20	0,20
6. Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	4,70	0,00	0,00	0,00
в том числе:
из федерального бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
из областного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	4,47	0,00	0,00	0,00
из местного бюджета	млн руб. в ценах соответствующих лет	-	-	0,24	0,00	0,00	0,00
прочие	млн руб. в ценах соответствующих лет	826,73	1 059,86	1 409,44	1 846,00	1 937,18	2 059,69
4) Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. ед.	1,10	1,20	1,20	1,25	1,30	1,35
5) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	3,00	3,10	3,10	3,20	3,20	3,20
6) Оборот малых и средних предприятий	млн руб. в ценах соответствующих лет	14 187,61	16 310,19	17 510,06	18 920,94	20 268,11	21 816,59
Индекс производства	% к предыдущему году	103,00	101,02	102,05	103,01	103,00	103,50
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,00	113,80	105,20	104,90	104,00	104,00
Раздел II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения городского округа Кохма
1. Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	30,40	30,75	30,46	30,32	30,34	30,37
	% к предыдущему году	100,52	101,15	99,03	99,57	100,07	100,10
городского	тыс. человек	30,40	30,75	30,46	30,32	30,34	30,37
	% к предыдущему году	100,52	101,15	99,03	99,57	100,07	100,10
2. Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,92	10,80	9,85	10,88	10,88	10,86
3. Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	16,12	14,63	13,89	13,85	13,51	13,50
4. Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-5,20	-3,84	-4,04	-2,97	-2,64	-2,63
5. Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	9,67	-6,63	-4,93	3,30	3,63	3,62
6. Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,08	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
7. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	0,51	0,40	0,31	0,31	0,30	0,30
8. Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,83	0,42	0,31	0,31	0,30	0,30
9. Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн руб.	1 655,39	1 964,49	2 221,77	2 425,10	2 640,82	2 871,53
10. Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	5,44	5,71	6,00	6,12	6,24	6,36
11. Средняя заработная плата	рублей	25 358,26	28 695,41	30 847,57	33 037,74	35 284,31	37 613,07
	в % к предыдущ. году	106,00	113,16	107,50	107,10	106,80	106,60
12. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	1,78	2,02	2,02	2,02	1,91	1,91
13. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	831	893	964	964	964	964
14. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. человек	3,20	3,27	3,34	3,34	3,34	3,34
15. Количество спортивных сооружений	ед.	57	57	57	57	57	57
16. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	10,61	14,16	23,50	14,77	20,00	22,01
	% к предыдущему году	58,23	133,46	165,96	62,85	135,41	110,05
Раздел III. Финансовые и бюджетные показатели городского округа Кохма
1. Прибыль прибыльных организаций	млн руб.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2. Доходы местного бюджета - всего (3+20)	млн руб.	760,90	1198,97	1026,53	658,58	667,81	578,45
в том числе:
3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12)	млн руб.	105,26	118,52	115,36	115,36	116,57	119,66
4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11)	млн руб.	76,54	96,97	96,95	97,23	98,44	101,38
5. Налоги на прибыль, доходы	млн руб.	48,60	64,87	64,20	64,89	65,58	65,80
5.1. налог на доходы физических лиц	млн руб.	48,60	64,87	64,20	64,89	65,58	65,80
6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн руб.	3,40	4,02	3,61	3,79	4,06	4,06
6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации	млн руб.	3,40	4,02	3,61	3,79	4,06	4,06
6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн руб.	1,57	2,01	1,71	1,81	1,94	1,94
6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн руб.	2,09	2,23	2,11	2,20	2,34	2,34
6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн руб.	-0,27	-0,23	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23
7. Налоги на совокупный доход	млн руб.	8,86	9,22	10,16	9,20	9,10	11,71
7.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	3,84	6,30	7,07	6,30	6,30	8,91
7.2. ЕНВД для отдельных видов деятельности	млн руб.	1,62	0,01	-0,10	-	-	-
7.3. единый сельскохозяйственный налог	млн руб.	-	-	-	-	-	-
7.4. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн руб.	3,40	2,91	3,20	2,90	2,80	2,80
8. Налоги на имущество	млн руб.	15,15	18,23	18,35	18,70	19,05	19,15
8.1. налог на имущество физических лиц	млн руб.	6,91	9,64	9,65	9,70	9,75	9,80
8.2. земельный налог	млн руб.	8,24	8,59	8,70	9,00	9,30	9,35
9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн руб.	-	-	-	-	-	-
9.1. налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.	-	-	-	-	-	-
10. Государственная пошлина	млн руб.	0,58	0,63	0,63	0,65	0,65	0,66
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	млн руб.	-0,05	-	-	-	-	-
12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19)	млн руб.	28,72	21,55	32,03	18,13	18,13	18,28
13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн руб.	18,87	15,83	25,74	11,30	11,30	11,45
14. Платежи при пользовании природными ресурсами	млн руб.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	млн руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн руб.	9,39	5,11	5,30	6,50	6,50	6,50
16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн руб.	0,32	0,19	1,00	0,50	0,50	0,50
17. Административные платежи и сборы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн руб.	0,18	0,19	0,46	0,13	0,13	0,13
19. Прочие неналоговые доходы	млн руб.	0,18	0,32	0,43	0,10	0,10	0,10
20. Безвозмездные поступления - всего	млн руб.	655,64	1080,45	897,55	539,81	547,14	457,13
в том числе:
20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн руб.	660,95	1090,18	901,05	539,81	547,14	457,13
20.2. Прочие безвозмездные поступления	млн руб.	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн руб.	-5,46	-9,73	-3,50	0,00	0,00	0,00
21. Расходы местного бюджета - всего (22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	млн руб.	748,94	1186,46	1046,51	654,78	659,31	566,95
в том числе:
22. Общегосударственные вопросы	млн руб.	59,33	51,91	59,47	49,68	49,59	49,63
23. Национальная оборона	млн руб.	1,39	1,52	1,73	1,81	1,87	1,87
24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	2,23	2,47	2,84	2,42	2,24	2,24
25. Национальная экономика	млн руб.	62,18	100,34	130,17	64,65	78,13	78,33
26. Жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	109,03	119,19	60,11	32,64	26,51	20,24
27. Охрана окружающей среды	млн руб.	0,00
28. Образование	млн руб.	468,49	851,02	704,25	448,90	445,41	362,18
29. Культура, кинематография	млн руб.	35,40	40,05	55,98	36,53	35,91	34,97
30. Здравоохранение	млн руб.	-	-	-	-	-	-
31. Социальная политика	млн руб.	4,63	14,29	21,60	14,94	16,44	14,29
32. Физическая культура и спорт	млн руб.	1,68	2,15	8,47	1,80	1,80	1,80
33. Средства массовой информации	млн руб.	1,85	1,86	1,85	1,38	1,38	1,38
34. Обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.	2,73	1,66	0,04	0,03	0,03	0,02
35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на д доходами (-) (2-21)	млн руб.	11,96	12,51	-19,98	3,80	8,50	11,50

^*_{информация по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9. П. 1).}