Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 8 ноября 2023 г. N 4-155/9(130) "Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов организации Акционерное общество "Томская генерация" (ИНН 7017373959) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа организации Акционерное общество "Томская генерация" (ИНН 7017373959) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Приложение 1. Производственная программа организации Акционерное общество "Томская генерация" (ИНН 7017373959) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Приложение 1
к приказу Департамента
тарифного регулирования
Томской области
от 08.11.2023 N 4-155/9(130)
I. Паспорт производственной программы
|
Полное наименование организации |
Акционерное общество "Томская генерация" |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 |
|
ИНН |
7017373959 |
|
Сфера деятельности |
Холодное водоснабжение |
|
Наименование уполномоченного органа |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
|
Юридический адрес, телефон, факс |
634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 |
|
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) |
с 01.01.2024 по 31.12.2028 |
II. Перечень плановых мероприятий
|
N |
Вид плановых мероприятий |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды и обслуживание абонентов |
524,37 |
540,93 |
556,94 |
573,43 |
590,40 |
|
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Другие мероприятия |
|
|
|
|
|
|
Итого |
524,37 |
540,93 |
556,94 |
573,43 |
590,40 |
|
III. Планируемый объем подачи воды
|
N |
Наименование показателя |
Объем по периодам, тыс. куб. м. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Объем реализации воды |
12 145,11 |
12 145,11 |
12 145,11 |
12 145,11 |
12 145,11 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Стоимость по периодам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
69 648,11 |
86 220,55 |
89 689,19 |
93 281,72 |
95 349,26 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение по периодам |
||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||
|
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
1.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
2.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
|
3 |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
едв год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
3.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||||||||||
|
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
4.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
5. |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч/ куб. м |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
0,82 |
||||||||
|
5.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||||||||
|
6. |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч/ куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
6.1. |
динамика изменения плановых значений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
VI. Отчет об исполнении производственной программы и расчет эффективности производственной программы
|
N |
Вид плановых мероприятий |
Сумма за 2022 год, тыс. руб. |
|||||||||
|
план |
факт |
откл |
|||||||||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов |
374,64 |
452,19 |
77,55 |
|||||||
|
2 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
3 |
Другие мероприятия |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
Итого |
374,64 |
452,19 |
77,55 |
|||||||
|
Объем подачи (транспортировки, очистки) воды | |||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
Объем за 2022 год, тыс. куб. м. |
|||||||||
|
план |
факт |
откл |
|||||||||
|
1 |
Объем реализации |
11 937,42 |
11 712,10 |
-225,32 |
|||||||
|
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
Сумма за 2022 год, тыс. руб |
|||||||||
|
план |
факт |
откл |
|||||||||
|
1 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |
48 978,79 |
47 788,81 |
-1 189,98 |
|||||||
|
Выполнение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Значение за 2022 год |
||||||||
|
план |
факт |
откл |
|||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||
|
1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
||||||
|
2 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||
|
1 |
Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений |
ед в год/ км |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||||||
|
1 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт.ч / куб. м |
0,52 |
0,86 |
0,34 |
||||||
|
3 |
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды |
кВт.ч / куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||