|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
|
кассовые расходы
|
кассовые расходы
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Выполнять мероприятия, направленные на обеспечение благоприятного экологического, санитарного и эстетического состояния территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
|
Задачи N 1, 2, 3 показатель N 1
|
(ДГХ, ДЗОиГ, Управы АО/ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.
|
Организовать мероприятия по размещению новых городских кладбищ и подъездных дорог за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 101,6 га в земли особо охраняемых территорий и объектов, в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в т.ч.:
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2023
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.1.
|
Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 39,3 га в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения)
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2021
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.2.
|
Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 36,0 га в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения)
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2021
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.3.
|
Организовать мероприятия по размещению подъездных дорог к кладбищу за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 26,3 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2023
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.
|
Организовать мероприятия по размещению кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 11,9 га в земли особо охраняемых территорий и объектов и подъездной дороги к нему площадью 1,2 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
4.
|
Организовать мероприятия по расширению границ участка кладбища "Червишевское-2" за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 3,5 га в земли особо охраняемых территорий и объектов
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
II кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
5.
|
Организовать мероприятия по расширению границ участка кладбища "Червишевское-4" за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 7,8 га в земли особо охраняемых территорий и объектов
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
II кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
6.
|
Организовать мероприятия по расширению границ участка кладбища, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 72:17:1314003:139, за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 8,7 га в земли особо охраняемых территорий и объектов
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
II кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
7.
|
Организовать мероприятия по размещению новых городских кладбищ и подъездных дорог в районе Червишевского тракта за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 86,86 га в земли особо охраняемых территорий и объектов, в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в т.ч.:
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
III кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
7.1.
|
Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 39,77 га в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения)
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
III кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
7.2.
|
Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 39,96 га в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения)
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
III кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
7.3.
|
Организовать мероприятия по размещению подъездных дорог к кладбищу за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 4,83 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
III кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
7.4.
|
Организовать мероприятия по размещению подъездных дорог к кладбищу за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 2,3 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
|
Задача N 5
|
(ДГХ, ДЗОиГ)
|
III кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
8.
|
Организовывать мероприятия по охране окружающей среды
|
Задачи N 1, 3, 7; показатели N 1, 3, 7
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
1174
|
3126
|
3180
|
3761
|
3205
|
3205
|
|
9.
|
Организовывать выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в сфере благоустройства и охраны окружающей среды:
|
Задачи N 2, 5
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ, СЗ/СЗ, ЛПХ, Ахират, Некрополь)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
130688
|
163337
|
4777
|
241029
|
326203
|
310503
|
|
9.1
|
Организовывать строительство, реконструкцию объектов благоустройства
|
Задачи N 2, 5
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ, СЗ/СЗ, ЛПХ, Ахират, Некрополь)
|
кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
73021
|
35
|
0
|
51538
|
0
|
0
|
|
9.2
|
Организовывать капитальный ремонт объектов благоустройства
|
Задачи N 2, 5
|
ДГХ, Управы АО (ДГХ, Управы АО/Ахират, Некрополь, СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
52813
|
107116
|
4777
|
189491
|
326203
|
310503
|
|
9.3
|
Организовывать капитальный ремонт административных зданий, помещений
|
Цель программы
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
4854
|
56186
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10.
|
Организовывать благоустройство территории города:
|
Задачи N 2, 5, показатели N 2, 5
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
768404
|
1055433
|
902426
|
1311309
|
1102726
|
1093148
|
|
10.1
|
Организовывать содержание объектов зеленого фонда
|
Задача N 2, показатель N 2
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
210768
|
307821
|
297486
|
448977
|
391856
|
380650
|
|
10.2
|
Организовывать посадку единичных зеленых насаждений
|
Задача N 2
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
44026
|
111252
|
109007
|
92712
|
0
|
0
|
|
10.3
|
Организовывать выполнение отдельных мероприятий по благоустройству
|
Задача N 2
|
Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
172544
|
177812
|
125209
|
168423
|
107085
|
108701
|
|
10.4
|
Организовывать выполнение работ по ремонту объектов, элементов благоустройства
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
0
|
29412
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10.5
|
Организовывать содержание имущественных комплексов на городских кладбищах
|
Задача N 5, показатель N 5
|
ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
48629
|
44832
|
44135
|
57586
|
41076
|
41076
|
|
10.6
|
Организовывать содержание имущественных комплексов
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
270944
|
331258
|
284587
|
489268
|
511108
|
511120
|
|
10.7
|
Организовывать содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
16268
|
26380
|
26343
|
46880
|
48706
|
48706
|
|
10.8
|
Организовывать создание контейнерных площадок
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
0
|
14408
|
13477
|
4568
|
0
|
0
|
|
10.9
|
Обеспечить реализацию инициативных проектов
|
Задача N 2
|
Управы АО, ДГХ (СЗ, ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
5225
|
12258
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10.10
|
Обеспечить утилизацию биологических отходов животного происхождения
|
Задача N 2
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
I кв. 2023
|
IV кв. 2026
|
0
|
0
|
2182
|
2895
|
2895
|
2895
|
|
11.
|
Организовывать мероприятия в области ведения лесного хозяйства
|
Задача N 4; показатель N 4
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
1519
|
15049
|
2308
|
18764
|
10158
|
10109
|
|
12.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений в сфере благоустройства и охраны окружающей среды:
|
Задачи N 2; 4 - 6 показатели N 4, 6
|
ДГХ, управы АО (ДГХ, Управы АО/ЛПХ, Некрополь, Ахират, СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
230157
|
297107
|
295808
|
325479
|
330301
|
340878
|
|
12.1
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по содержанию городских лесов и зеленых насаждений, находящихся в границах города Тюмени
|
Задача N 4; показатель N 4
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
34724
|
40454
|
48816
|
49381
|
49952
|
51751
|
|
12.2
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по отлову и содержанию животных без владельцев
|
Задача N 6; показатель N 6
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
24815
|
36775
|
24609
|
36777
|
36974
|
37182
|
|
12.3
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (Некрополь, Ахират) в целях исполнения функций по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
|
Задача N 5
|
ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
43511
|
51913
|
52172
|
53531
|
54489
|
56267
|
|
12.4.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении управ АО (СЗ)
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
127107
|
167965
|
170211
|
185790
|
188886
|
195678
|
|
13.
|
Организовывать предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере благоустройства:
|
Задача N 2
|
ДГХ, управы АО (ДГХ, Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
6022
|
32320
|
14417
|
36019
|
0
|
0
|
|
13.1
|
Организовывать предоставление субсидии на возмещение затрат некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества, на осуществление мероприятий по противоклещевой акарицидной обработке земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования таких организаций
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
294
|
133
|
195
|
309
|
0
|
0
|
|
13.2
|
Организовывать предоставление субсидии на выполнение работ по посадке и (или) текущему ремонту деревьев и (или) кустарников на дворовых территориях, расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, на прилегающих к нему территориях
|
Задача N 2
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
5728
|
3801
|
3802
|
7340
|
0
|
0
|
|
13.3
|
Организовывать предоставление субсидии на возмещение затрат на утилизацию снега при сверхнормативном выпадении осадков
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
IV кв. 2023
|
IV кв. 2026
|
0
|
0
|
420
|
420
|
0
|
0
|
|
13.4
|
Организовывать предоставление субсидии на размещение оборудования, покрытия и ограждения (элементов ограждения) на детских игровых площадках, расположенных в пределах дворовых территорий, на которых расположены (демонтированы) находящиеся в муниципальной собственности города Тюмени оборудование, покрытие и ограждение, признанные непригодными для эксплуатации
|
Задача N 2
|
Управы АО (Управы АО/СЗ)
|
I кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
0
|
28386
|
10000
|
27950
|
0
|
0
|
|
14.
|
Организовывать проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания и приведения в нормативное состояние скотомогильников (биотермических ям), оформления в муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) и ликвидации скотомогильников (биотермических ям)
|
Задача N 6
|
ДГХ (ДГХ)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
56
|
620
|
44
|
75
|
75
|
75
|
|
15.
|
Организовывать мероприятия по рекультивации и консервации земель в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
|
Задача N 2
|
ДГХ (ДГХ/ЛПХ)
|
I кв. 2022
|
IV кв. 2026
|
0
|
7161
|
26911
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
1138020
|
1574153
|
1249871
|
1936436
|
1772668
|
1757918
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
1119127
|
1547256
|
1225218
|
1906570
|
1742647
|
1727777
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
18893
|
26897
|
24653
|
29866
|
30021
|
30141
|
|
- прочие источники:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
СЗ - муниципальные казенные учреждения, осуществляющие функции службы заказчика по благоустройству административных округов города Тюмени;
Некрополь - муниципальное казенное учреждение по вопросам похоронного дела "Некрополь";
Ахират - муниципальное казенное учреждение по вопросам похоронного дела "Ахират".
