Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

1. Реализация мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

N п/п	Наименование показателей			Ед. изм.			План 2022 г.			Факт 2022 г.
1	2			3			4			5
1	Ремонтный фонд (капитальный ремонт) собственными силами
Водоснабжение
1.1	Капитальный ремонт водопроводных колодцев в г. Старая Русса: (КО6 - 40 ед, люк - 40 ед.)			тыс. руб.			406			483,16
1.2		Перекладка участка водопроводной линии по ул. Матросова, 28, г. Старая Русса (Д 400 мм, ПЭ,52 м).			тыс. руб.			427,41			0
1.3		Замена запорно-регулирующей арматуры в помещении ВНС III подъема г. Старая Русса, Городок,2,к 2.			тыс. руб.			20,63			3,06
1.4		Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях в г. Старая Русса.			тыс. руб.			650,89			378,13
1.5		Замена запорно-регулирующей арматуры на сетях и сооружениях участка "Подземные воды".			тыс. руб.			317,23			147,31
1.6		Замена насосного оборудования в помещении машинного зала ВНС III подъема, г Старая Русса, мкр. Городок, 2, к 2.			тыс. руб.			53,7			0
1.7		Установка погружных насосов (взамен вышедших из строя) ЭЦВ 5-6,5-80 (4 шт.) в артезианских скважинах в населенных пунктах Старорусского района.			тыс. руб.			157,4			928,35
		с. Залучье (Советская ул, 52), Залучского сельского поселения.
		с. Залучье (Рендакова ул, 24а), Залучского сельского поселения.
		д. Медниково, Медниковского сельского поселения.
		ул. Рендакова в д. Залучье, Залучского сельского поселения.
1.8		Установка погружных насосов (взамен вышедших из строя) СН-50 Вихрь (12 шт.) в артезианских скважинах в населенных пунктах Старорусского района.			тыс. руб.			193,85			215,23
		д. Луньшино, Наговского сельского поселения.
		д. Березка, Великосельского сельского поселения.
		д. Дубки, Залучского сельского поселения.
		д. Соколово, Новосельского сельского поселения.
		д. Мирогоща, Взвадского сельского поселения.
		д. Нагаткино, Наговского сельского поселения.
		д. Кобякино, Великосельского сельского поселения.
		д. Лядинки, Великосельского сельского поселения.
		д. Тулебля, Великосельского сельского поселения.
		д. Нехотицко, Великосельского сельского поселения.
		д. Астрилово, Великосельского сельского поселения.
		д. Луньшино, Наговского сельского поселения.
1.9			Установка погружных насосов (взамен вышедших из строя) ЭЦВ 4-2,5-80 (9 шт.) в артезианских скважинах в населенных пунктах Старорусского района.			тыс. руб.			286,65			176,01
			д. Взвад, Взвадского сельского поселения.
			д. Большое Учно, Наговского сельского поселения.
			п. Новосельский, Новосельского сельского поселения.
			д. Взвад Взвадского сельского поселения.
			д. Медниково, Медниковского сельского поселения.
			д. Давыдово, Медниковского сельского поселения.
			д. Нехотицко Великосельского сельского поселения.
			д. Соколово, Новосельского сельского поселения.
			д. Деревково, Новосельского сельского поселения.
1.10			Установка погружных насосов (взамен вышедших из строя) ЭЦВ 4-4-80 (5 шт.) в артезианских скважинах в населенных пунктах Старорусского района.			тыс. руб.			189,5			150,61
			д. Луньшино, Натовского сельского поселения.
			д. Марфино, Новосельского сельского поселения.
			д. Взвад, Взвадского сельского поселения.
			ул. Рендакова в д. Залучье, Залучского сельского поселения.
			д. Медниково, Медниковского сельского поселения.
1.11			Вывод из эксплуатации Водонапорной башни, путем установки гидроаккумулятора ГМ 80 в д. Григорова			тыс. руб.			И,4			19,74
1.12			Вывод из эксплуатации Водонапорной башни, путем установки гидроаккумулятора ГМ 80 в д. Великое Село			тыс. руб.			11,4			0
1.13			Вывод из эксплуатации Водонапорной башни, путем установки гидроаккумулятора ГМ 80 в д. Высокое			тыс. руб.			11,4			20,19
			Техническое водоснабжение
1.14			Ремонтные работы на водопроводных сетях и сооружениях (техническая вода) в г. Старая Русса, мкр. Городок.			тыс. руб.			38,8			0
			Водоотведение (полный цикл)
1.15			Замена запорно-регулирующей арматуры на сооружениях БОС (ул. Рабочая Слободка, д. 51) в г. Старая Русса.			тыс. руб.			161,98			840,28
1.16		Замена насосного оборудования на БОС ул. Рабочая Слободка,51,г Старая Русса.			тыс. руб.			529,87			414,42
1.17		Замена запорно-регулирующей арматуры в зданиях канализационных насосных станциях г. Старая Русса.			тыс. руб.			167,33			225,83
1.18		Замена запорно-регулирующей арматуры в здании КНС N 9/56 г.Старая Русса., мкр. Городок, 27, к 3			тыс. руб.			20			29,48
1.19		Замена насосного оборудования в КНС N 9/56,г Старая Русса, мкр. Городок, 27, кЗ.			тыс. руб.			180,8			203,44
1.20		Замена насосного оборудования в КНС N 1 г Старая Русса, ул. Строителей, 2а и в КНС N 2 г Старая Русса, ул. Советская набережная, 16.			тыс. руб.			971,78			963,78
1.21		Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Старая Русса, мкр. Городок - 10 шт.			тыс. руб.			95,74			35,43
1.22		Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Старая Русса - 35 шт.			тыс. руб.			327,59			309,18
1.23		Перекладка участка самотечной канализации по ул. Тимура Фрунзе от МКД N 5 до канализационного коллектора в г. Старая Русса (Д 160 мм,ПЭ,30 м).			тыс. руб.			25,47			0
1.24		Перекладка участка дворовой канализации по ул. Профсоюзная МКД N 10 в г. Старая Русса (Д 160 мм, ПЭ, 30 м).			тыс. руб.			25,47			0
		Водоотведение (без очистки)
1.25		Капитальный ремонт канализационных колодцев на участка самотечной канализации по ул. Возрождения в г. Старая Русса - 10 шт.			тыс. руб.			95,74			22,68
2		Ремонтный фонд (капитальный ремонт) подрядным способом
		Водоотведение (полный цикл)
2.1		Перекладка участка напорного канализационного коллектора Д 100 мм, сталь от КНС д. Медниково (на промежутке от ж/д. до ул. Тахирова) в г. Старая Русса (Д 100 мм, ПЭ, 816 м).			тыс. руб.			1 490,13			0
2.2		Ремонт кровли в административном здании БОС ул. Рабочая Слободка, 51, г Старая Русса.			тыс. руб.			403,32			0
2.3		Восстановление асфальтобетонного покрытия ул Бетховена (от ул Некрасова до ул Тахирова)			тыс. руб.			553,41			1 199,74
		Водоснабжение
2.4		Восстановление асфальтобетонного покрытия ул Георгиевская, ул Крестецкая, ул Большая Санкт-Петербургская, ул Советская набережная, ул 1 Мая, ул Яковлева.			тыс. руб.			415,06			116,67
2.5		Перекладка участка водовода Д 300 мм,в 2 нитки, сталь в районе пакгауза (ул. Шевченко) в г. Старая Русса (Д 315 мм, х 2 ПЭ,350 п.м).			тыс. руб.			2 258,77			0
2.6		Перекладка водопровода по ул. Красный Вал на промежутке жилых домов N 16-67 и N 10-46 в			тыс. руб.			2 024,16			0
	г. Старая Русса (ПЭ, Д 100 мм, 800 м).
2.7	Комплекс работ по установке узлов учета питьевой воды в павильонах артезианских скважин на водозаборах д. Дубовицы - 7 арт. скв., д. Крекша - 2 арт. скв..				тыс. руб.			1 966,12			2 065,19
	ИТОГО:							14 488,98			8 947,89

2. Объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План на 01.01.2022-31.12.2022	Факт на 01.01.2022-31.12.2022
1	2	3	4	5
	Водоснабжение
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	2 991,950	3 377,109
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб.м.
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	80,0	260,881
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	2 911,950	3 116,228
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.	582,399	896,630
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0	28,8
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2 329,551	2 219,598
8.1.	- населению	тыс. куб.м.	1 423,285	1 383,547
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	61,688	50,422
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	844,578	785,629
	Техническое водоснабжение
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	План на 01.01.2022 - 31.12.2022 гг	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022 гг
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м.	38,410	37,204
2.	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб.м.
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.
4.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.
5.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	38,410	37,204
6.	Объем потерь	тыс. куб.м.		3,666
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%		9,9
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	38,410	33,538
8.1.	- населению	тыс. куб.м.
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	38,410	33,538
	Водоотведение (полный цикл)
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	2 660,797	2 347,860
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	2 660,797	2 347,860
3.	Поверхностный ливневой сток (потери)	тыс. куб.м.	957,897	800,160
4.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1 702,901	1 547,700
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	891,539	814,526
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	70,717	68,519
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	740,645	664,655
	Водоотведение (без очистки)
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	13,419	11,730
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.
3.	Поверхностный ливневой сток (потери)	тыс. куб.м.	0,132	-0,004
4.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	13,151	11,734
4.1.	- населению	тыс. куб.м.	13,151	11,734
4.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	-	-
4.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-
4.4.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022 - 31.12.2022	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022
1	2	3	4	5
1.	Питьевая вода (в годовых объемах)	тыс. руб.	111 524,24	113 038,983
2.	Техническая вода (в годовых объемах)	тыс. руб.	1 175,05	1 029,333
3.	Водоотведение полный цикл (в годовых объемах)	тыс. руб.	115 044,72	130 057,573
4.	Водоотведение без очистки (в годовых объемах)	тыс. руб.	361,37	408,527
5.	прочие доходы	тыс. руб.		1 913,790
	ИТОГО финансовые потребности	тыс. руб.	228 105,38	246 448,21

4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022-31.12.2022	Факт на 01.01.2022-31.12.2022
1	2	3	4	5
1	Показатели качества холодной (питьевой) воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,9	14,4
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным нормативам, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	11,9	6,0
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющий холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	4	3
		ед.	370	345
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения	%	20,00	28,80
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0,919	0,883

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022 - 31.12.2022	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		10	9
2	Показатели энергетической эффективности
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,216	0,268

6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022 - 31.12.2022	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022
1	2	3	4	5
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля проб сточных вод, не подвергающаяся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,5	0,5
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованные систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	53,0	65
2	Показатели энергетической эффективности
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,866	0,649

7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022 - 31.12.2022	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества холодной питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,9	14,4	1,5
1.2.	Доля проб питьевой воды, в распределительной сети, не соответствующая установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных	%	11,9	6,0	-5,9
	по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды (аварии, повреждения и иные технологические нарушения)	ед./км.	3,5	3,3	0
		ед.	370,0	345,0	-25
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	20,0	28,8	8,8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	0,919	0,883	-0,036

8. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения

ГАРАНТ:

Нумерация строк приводится в соответствии с источником

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022 - 31.12.2022	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022	Динамика
1	2	3	4	5	6
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	10	9	-1
2	Показатели энергетической эффективности
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м.	0,216	0,268	0,052

9. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения *

N п/п	Показатели	Ед. изм.	План на 01.01.2022 - 31.12.2022	Факт на 01.01.2022 - 31.12.2022	Динамика
1	2	3	4	5	6
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля проб сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,5	0,5	0,00
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	53,0	65,0	-12,0
2	Показатели энергетической эффективности
3.3.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч /куб. м.	0,866	0,649	-0,217

<*> В случае отсутствия в муниципальном образовании коммунальной инфраструктуры в сфере очистки стоков и утилизации сточной жидкости.

10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3
1.	Уменьшение сроков проверки (допуска)установки приборов учета(водомеров) на соответствие требований нормативно-технической документации.	выполнено
2.	Ежемесячное проведение тренировочных занятий, введение речевых модулей общения с абонентами для работников абонентского отдела и диспетчерской службы	выполнено
3.	Ежедневный прием абонентов, нацеленность специалиста на решение проблемы с первого обращения, вежливое и корректное отношение к абоненту.	выполнено
4.	Оповещение абонентов (на обратной стороне квитанции) об изменениях (например, номера телефона, местах оплаты за услуги ВКХ и т.п.)	выполнено