Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории поселка городского типа Пластун Тернейского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Приложение N 2
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 09.11.2023 N 54/5

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории поселка городского типа Пластун Тернейского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 (далее по тексту - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района (ОГРН 1052501254794, ИНН 2528885436); ул. Гидростроителей, 1, пгт Пластун, Тернейский муниципальный округ, Приморский край, 692152
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Наименование мероприятия	График реализации
Мероприятия по капитальному ремонту	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	191,52
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	191,52
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	191,52
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	191,52
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	191,52

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	5100,00
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	5534,58
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	5748,20
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	5916,11
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	6072,81

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2024 по 31.12.2028.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	90,90	50,00	100	100	100
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100	100	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100	100	100	100	100
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	100	100	107,15	100	100
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод	163	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	104,15	108,52	103,86	102,92	102,64

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем реализации (тыс. куб. м)	191,419
	в т.ч. - населению	168,362
	- бюджетным организациям	14,025
	- прочим потребителям	9,032
1.2.	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	10,2
	в т.ч. - протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)	10,2
	- протяженность сетей ливневой системы (км)	-
1.3.	Удельное водоотведение (куб. м/чел.)	69,48
	Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)	2423
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	57,14
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,39
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	4
3.2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	44,1
	Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)	4,5
	Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)	-
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ч/куб. м	0,46
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ч/куб. м	0,46
5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой
	(наименование мероприятия)	(сумма, тыс. руб.)
5.1.	Капитальный ремонт:	289,4
5.1.1.	Земляные работы на централизованной сети канализации в целях выявления аварийного участка для устранения течи	79,5
5.1.2.	Замена участка ВО на центральной сети канализации в районе ул. Третий квартал, д. 2, д. 4	209,9
5.2.	Текущий ремонт:	1138,0
5.2.1.	Промывка (прочистка) наружной (центральной системы водоотведения диаметром 300 - 500 мм, общей протяженностью 230 м, по адресу: п. Пластун, ул. Лермонтова, ул. Третий квартал)	502,0
5.2.2.	Промывка/очистка/телеметрия канализационных систем от МКД N 3 по ул. Третий квартал до КНС - 3	341,0
5.2.3.	Ремонт насосного оборудования на КНС - 3	24,0
5.2.4.	Замена насоса на КНС - 4	3,7
5.2.5.	Замена запорно-регулирующей арматуры на КНС - 3, КНС - 4	162,6
5.2.6.	Замена канализационного колодца с заменой участка водоотведения на КНС - 4	104,7
	Всего:	1427,4

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.