Приложение. Изменение N 1 к ПОР 1.1.3.19.1870-2021 "Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок" (далее - ПОР 1.1.3.19.1870-2021) (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 13.01.2022 N 9/01/37-П "О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1870-2021 "Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок")

ГАРАНТ:

Настоящее приложение вводится в действие с 1 декабря 2023 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 30.10.2023 N 9/01/1790-П

Изменение N 1
к ПОР 1.1.3.19.1870-2021 "Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок"
(далее - ПОР 1.1.3.19.1870-2021) (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 13.01.2022 N 9/01/37-П "О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1870-2021 "Управление несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для атомных станций. Порядок")

1. В структурном элементе "Содержание" исключить абзацы, относящиеся к приложениям А, Б, В, Г, Д, Е, Ж.

2. В разделе 2 "Нормативные ссылки" обозначение и наименование "ГОСТ Р 21.1001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения" заменить на "ГОСТ Р 21.001-2021 Система проектной документации для строительства. Общие положения".

3. В разделе 3 "Термины и определения":

3.1. В пункте 3.1 слово "коррекции" заменить словами "корректирующих действий".

3.2. В пункте 3.18 слова "отчета о несоответствии и акта об устранении несоответствия" заменить словами "отчетных документов о несоответствии".

3.3. В примечании к пункту 3.18 слово "назначает" заменить словом "определяет".

3.4. В пункте 3.23 после слова "продукции" добавить слова "работ, услуг".

3.5. В пункте 3.24 после слова "которой(ыми)" добавить слова "или организационный контроль которой(ыми)".

3.6. Пункт 3.24 дополнить новым примечанием в следующей редакции:

"Примечание - Для целей настоящего документа под организацией, допустившей несоответствие, понимается организация, в которую направлено уведомление о несоответствии её продукции и процессов, которое ей было принято. Организация считается виновной в возникновении несоответствия после решения суда. По результатам рассмотрения/расследования может быть выявлено более одной допустившей организации.".

3.7. В пункте 3.26:

3.7.1. Слово "важности" заменить словами "класса безопасности".

3.7.2. Слова "для безопасности и цикличности производства/и/или поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг" исключить.

3.8. Пункт 3.30 дополнить новым примечанием в следующей редакции:

"Примечание - Указанные критерии повторяемости используются при проставлении признака повторяемости. Признак повторяемости присваивается для несоответствия на основе выбранных в ЕОС-Качество критериев повторяемости, либо вручную с обязательным указанием комментария."

3.9. В пункте 3.49:

3.9.1. Слово "назначаемые" заменить словами "определяемые".

3.9.2. После слова "Лидером" добавить аббревиатуру "ОЗКВ".

3.9.3. Слова "устранения несоответствия" заменить словами "работы с несоответствием".

4. В разделе 7 "Основные требования к организации процесса управления несоответствиями":

4.1. В пункте 7.5:

4.1.1. Слова "с сопроводительным письмом" заменить словами "посредством функционала ЕОС-Качество".

4.1.2. Слова "для отработки принятых допустившей стороной несоответствий, выявленных" заменить словами "управления принятыми допустившей стороной несоответствиями, выявленными".

4.2. В пункте 7.7 слово "поручения" заменить словом "поручений".

4.3. Пункт 7.11 изложить в новой редакции:

"7.11. Работники Корпорации и организаций Корпорации, назначаемые на выполнение ролей ОЗКВ, ОЗКД (включая лиц, замещающих ОЗКВ/ОЗКД на период их отсутствия) и привлекаемые ОЗКД на выполнение действий в ЕОС-Качество с функциональной ролью Лидера, должны обладать знаниями и навыками применения методологии 8D, подтвержденные документами, свидетельствующими о прохождении ими обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов в атомной отрасли (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом. Документированная информация, свидетельствующая о полученных работниками знаниях и навыках в области применения методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов в атомной отрасли, должна сохраняться в установленном в организациях порядке. Свидетельствами о прохождении работниками обучения по применению методологии 8D при обнаружении несоответствий продукции, работ, услуг и процессов в атомной отрасли (очного или заочного) и тестирования с положительным результатом также являются записи в отраслевых информационных системах кадрового учета.".

4.4. В пункте 7.11 слово "результатом" обозначить сноской "1" с соответствующим поясняющим текстом в следующей редакции:

"

------------------------------

1 К учету принимается обучение по управлению качеством, которые включают в себя применение методологии 8D.

------------------------------

".

4.5. В пункте 7.12:

4.5.1. После слова "должны" добавить слово "самостоятельно".

4.5.2. Слова "тестируются указанной системой при осуществлении первичного входа в нее" заменить словами "подтверждаются путём успешного прохождения тестирования указанной системой при осуществлении первичного входа в неё".

4.6. В пункте 7.13:

4.6.1. В четвертом перечислении слова "приложения А" к настоящему Порядку" заменить словами "приложения N 2 к [1]".

4.6.2. В пятом перечислении слова "приложения Б (таблица Б.1) к настоящему Порядку" заменить словами "приложения N 1 к [1]".

4.6.3. В седьмом перечислении слова "приложения В к настоящему Порядку" заменить словами "приложения N 3 к [1]".

4.6.4. В восьмом перечислении слова "приложением Г настоящего Порядка" заменить словами "приложением N 4 к [1]".

4.6.5. Добавить новые перечисления в следующей редакции:

"- порядок определения Лидера, включая определение его полномочий и требований к квалификации работников с функциональной ролью "Лидер";

- порядок формирования Команды, определения полномочий и обязанностей её членов".

4.7. Пункт 7.20 изложить в новой редакции:

"7.20 Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество установлены приложением N 6 к [1].".

4.8. Пункт 7.24 изложить в новой редакции:

"7.24 Роли пользователей, необходимые и достаточные для осуществления деятельности по управлению несоответствиями в ЕОС-Качество указаны в приложении N 7 к [1].".

4.9. Дополнить новыми пунктами 7.26, 7.27 в следующей редакции:

"7.26 Роли пользователей, необходимые и достаточные для осуществления деятельности по управлению несоответствиями в ЕОС-Качество указаны в приложении N 7 к [1].

7.27 Аннулирование несоответствия невозможно в случаях, когда по нему подписан Акт об устранении несоответствия, или:

- инициирована претензионная и исковая работа в соответствии с пунктами 7.17 и/или 7.18 настоящего Порядка;

- в ЕОС-Качество внесены фактические затраты на устранение несоответствия.".

5. Раздел 8 "Классификация несоответствий":

5.1. В пункте 8.1 словосочетание "приложении Г" заменить словами "приложении N 4 к [1]".

5.2. Дополнить новым пунктом 8.5 и примечанием к нему в следующей редакции:

"8.5 Для несоответствий типа 3 допустимость использования продукции по назначению без доработки/ремонта/замены должна быть обоснована предприятием - разработчиком РКД на продукцию или предприятием - держателем OCT/ТУ на продукцию (при их отсутствии генеральным проектировщиком АЭС).

Примечание - Обоснование допустимости приводится в Плане коррекции и ВСД, наряду со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т.д.).".

6. В разделе 9 "Требования к документам о несоответствии":

6.1. В пункте 9.8 слова "приложением Ж (таблица Ж.1)" заменить словами "приложением N 9 к [1].".

6.2. В пункте 9.12 словосочетание "приложением Б" заменить словами "приложением N 1 к [1]".

7. Из текста ПОР 1.1.3.19.1870-2021 исключить приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж.

8. В структурном элементе "Библиография" ссылочные документы [1], [2], [4], [8], [9] изложить в новой редакции соответственно:

"[1] Единый отраслевой порядок по управлению несоответствиями ПОР-УПК.02.03.01, приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 22.09.2023 N 9/01/1525-П.

[2] Единые отраслевые методические рекомендации об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации "Росатом" за нарушение исполнительской дисциплины, приказ Концерна от 29.06.2023 N 9/01/1014-П.";

"[4] Единый отраслевой порядок информирования заинтересованных организаций о несоответствиях, выявленных в результате расследования событий, значимых для безопасности и надежности атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, учета и анализа отказов систем (элементов) атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции, последующего контроля устранения этих несоответствий и их причин ПОР-УОЭ.01.00.01, приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 26.02.2021 N 9/01/340-П.";

"[8] Единые отраслевые методические указания по проведению закупок с учетом устранения коренных причин несоответствий, приказ Госкорпорации "Росатом" от 26.11.2021 N 1/1537-П.

[9] Единые отраслевые методические указания мониторинга качества продукции, приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 31.08.2020 N 9/01/1308-П.".