Приложение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 ноября 2023 г. N 45/50

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/172

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории городского округа Навашинский Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ "ЖИЛКОМСЕРВИС" (ИНН 5223034940)
Местонахождение регулируемой организации		607100, Нижегородская область, г. Навашино, пр-т Корабелов, д. 11
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603082, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			66,08					66,08			66,08			66,08
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:			66,08					66,08			66,08			66,08
- население,			36,50					36,50			36,50			36,50
- бюджетные потребители,			2,29					2,29			2,29			2,29
- прочие потребители			27,29					27,29			27,29			27,29
- от других канализаций			0,00					0,00			0,00			0,00
2. Собственное потребление (справочно)			0,00					0,00			0,00			0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3			66,08					66,08			66,08			66,08
Передано сточных вод другим канализациям			0,00					0,00			0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					2 229,80			0,00			2 229,80
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			0,00			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024					35,23			0,00			35,23
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							2265,03			0,00			2265,03
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					2 326,06			0,00			2 326,06
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			0,0			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025					37,56			0,00			37,56
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025							2363,52			0,00			2363,52
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					2 412,33			0,00			2 412,33
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			0,00			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026					38,81			0,00			38,81
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							2451,14			0,00			2451,14
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					2 498,84			0,00			2 498,84
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			0,00			0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			0,00			0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			0,00			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			0,00			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027					39,94			0,00			39,94
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027							2538,78			0,00			2538,78
Всего на период реализации программы:							9618,58			0,00			9618,58
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024					253,12			0,00			253,12
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			0,00			0,00
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					1 077,26			0,00			1 077,26
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							1330,38			0,00			1330,38
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025					261,11			0,00			261,11
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			0,00			0,00
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					1 111,28			0,00			1 111,28
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025							1372,39			0,00			1372,39
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026					268,84			0,00			268,84
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			0,00			0,00
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					1 144,18			0,00			1 144,18
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							1413,01			0,00			1413,01
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027					276,80			0,00			276,80
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			0,00			0,00
Расходы на оплату труда ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					1 178,04			0,00			1 178,04
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027							1454,84			0,00			1454,84
Всего на срок реализации программы:							5570,62			0,00			5570,62
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2026 по 31.12.2026					-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2027 по 31.12.2027					-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год							-			-			-
Всего на период реализации программы:							-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2025 по 31.12.2025					-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025							-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2026 по 31.12.2026					-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							-			-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2027 по 31.12.2027					-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027							-			-			-
Всего на период реализации программы:							-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2024 по 31.12.2024					-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2026 по 31.12.2026					-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026							-			-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует		с 01.01.2027 по 31.12.2027					-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027							-			-			-
Всего на период реализации программы:							-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026	На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	0					0				0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	0					0				0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	0					0				0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	0					0				0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км	0					0				0	0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	1,26					1,26				1,26	1,26
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024						-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2024						-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025						-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024	3517,91				0							3517,91
На период с 01.01.2025 по 31.12.2024	3756,01				0							3756,01
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025	3886,22				0							3886,22
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027	3993,62				0							3993,62
Итого:	15153,76											15153,76
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												66,08
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												1727,12
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												741,77
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												2468,89

".