Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. N 45/47 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965), с. Каменки Богородского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 ноября 2023 г. N 45/47
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА КАМЕНКИ" (ИНН 5245007965) |
||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607610, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Каменки, ул. Молодежная, д. 26 |
||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб, д. 8/59. |
||||||||||||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: |
60,27 |
60,27 |
60,27 |
60,27 |
60,27 |
||||||||||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
60,27 |
60,27 |
60,27 |
60,27 |
60,27 |
||||||||||||
|
- население, |
56,08 |
56,08 |
56,08 |
56,08 |
56,08 |
||||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
||||||||||||
|
- прочие потребители |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
||||||||||||
|
- от других канализаций |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Передано сточных вод другим канализациям |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
476,72 |
0 |
476,72 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
309,86 |
0 |
309,86 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
9,76 |
0 |
9,76 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
796,34 |
0 |
796,34 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
491,77 |
0 |
491,77 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
319,65 |
0 |
319,65 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
10,21 |
0 |
10,21 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
821,63 |
0 |
821,63 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
506,33 |
0 |
506,33 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
329,11 |
0 |
329,11 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
10,26 |
0 |
10,26 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
845,70 |
0 |
845,70 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
521,32 |
0 |
521,32 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
338,85 |
0 |
338,85 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
10,31 |
0 |
10,31 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
870,48 |
0 |
870,48 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
536,75 |
0 |
536,75 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
348,88 |
0 |
348,88 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
10,36 |
0 |
10,36 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
895,99 |
0 |
895,99 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
4230,14 |
0 |
4230,14 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
106,77 |
- |
106,77 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
106,77 |
- |
106,77 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
110,14 |
- |
110,14 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
110,14 |
- |
110,14 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
113,40 |
- |
113,40 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
113,40 |
- |
113,40 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
116,76 |
- |
116,76 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
116,76 |
- |
116,76 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание КНС и сетей канализации |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
120,21 |
- |
120,21 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
120,21 |
- |
120,21 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
567,28 |
- |
567,28 |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | |||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
2,94 |
2,94 |
2,94 |
2,94 |
2,94 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/ м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
976,11 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1020,77 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1026,10 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1031,24 |
||||||||||||||||
|
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1036,20 |
||||||||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы: |
5090,42 |
||||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
||||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 |
60,27 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
3306,20 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
104,30 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
3410,50 |
||||||||||||||||