Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 9 ноября 2023 г. N 45/46 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "П. БУРЕВЕСТНИК" (ИНН 5245012411), п. Буревестник Богородского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Богородского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 9 ноября 2023 г. N 45/46
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "П. БУРЕВЕСТНИК" (ИНН 5245012411) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607612, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, п. Буревестник, ул. Северо-Восточная сторона, участок N 2, д. 1 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб, д. 8/59 |
|||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
|||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
246,90 |
|||||||||
|
- населению, |
235,77 |
235,77 |
235,77 |
235,77 |
235,77 |
|||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
|||||||||
|
- прочим потребителям, |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
|||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
5 695,49 |
0 |
5 695,49 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
921,34 |
0 |
921,34 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
171,07 |
0 |
171,07 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
6787,90 |
0 |
6787,90 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
6 007,26 |
0 |
6 007,26 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
950,44 |
0 |
950,44 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
186,23 |
0 |
186,23 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
7143,93 |
0 |
7143,93 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
6 267,86 |
0 |
6 267,86 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
978,57 |
0 |
978,57 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
191,43 |
0 |
191,43 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
7437,86 |
0 |
7437,86 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
6 523,93 |
0 |
6 523,93 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 007,54 |
0 |
1 007,54 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
198,84 |
0 |
198,84 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
7730,31 |
0 |
7730,31 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
6 791,11 |
0 |
6 791,11 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 037,36 |
0 |
1 037,36 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
206,54 |
0 |
206,54 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
8035,01 |
0 |
8035,01 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
37135,02 |
0 |
37135,02 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 791,40 |
0 |
1 791,40 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
1 791,40 |
0 |
1 791,40 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 847,97 |
0 |
1 847,97 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
1 847,97 |
0 |
1 847,97 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 902,67 |
0 |
1 902,67 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
1 902,67 |
0 |
1 902,67 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 958,99 |
0 |
1 958,99 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
1 958,99 |
0 |
1 958,99 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2 016,98 |
0 |
2 016,98 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
2 016,98 |
0 |
2 016,98 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
9 518,01 |
0 |
9 518,01 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб. м |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб. м |
|||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8919,24 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9318,39 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9385,54 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9614,30 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
9961,99 |
|||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
47199,46 |
|||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2022 год |
|||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
262,40 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
9012,50 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1719,40 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
10731,90 |
|||||||||||||