Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
ценового и тарифного регулирования
Самарской области
от 15.11.2023 N 401

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
ИНН	6314006396
Адрес регулируемой организации	446009, Самарская область, г.о. Самара, ул. Грозненская, 25
Список территорий	Муниципальный район: -
	Муниципальное образование: городской округ Самара
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники
Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	6 666,564	6 666,564	-
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	-
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	8 073,946	8 073,946	-
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	-
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	27 885,326	27 885,326	-
2.	Капитальный ремонт	0,000	0,000	-

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода регулирования

Раздел III. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования в годовом исчислении
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	тыс. м3	8685,732	8866,240	8866,240	8866,240	8866,240
1.1.	расход воды на нужды предприятия	тыс. м3	8251,186	8530,240	8530,240	8530,240	8530,240
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.3.	население	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.4.	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.5.	прочие потребители	тыс. м3	434,546	336,000	336,000	336,000	336,000

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Водоотведение
и очистка бытовых стоков

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	7 562,518	7 940,644	7 940,644	7 940,644	7 940,644
1.1	от других коммуникаций	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.2	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	5 924,512	6 196,251	6 196,251	6 196,251	6 196,251
1.3	население	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.5	прочие потребители	тыс. м3	1 638,006	1 744,393	1 744,393	1 744,393	1 744,393

Водоотведение
и очистка промышленных стоков

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	тыс. м3	5 885,438	6 093,767	6 093,767	6 093,767	6 093,767
1.1	от других коммуникаций	тыс. м3	5 751,196	5 957,844	5 957,844	5 957,844	5 957,844
1.2	хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.3	население	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.4	бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.5	прочие потребители	тыс. м3	134,242	135,923	135,923	135,923	135,923

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Холодное водоснабжение	тыс. руб.	63 278,569	66 177,634	70 082,182	72 139,735	74 165,874
2.	Водоотведение и очистка бытовых стоков	тыс. руб.	138938,456	146392,398	156456,438	162143,087	167690,835
3.	Водоотведение и очистка промышленных стоков	тыс. руб.	221528,094	229654,935	241493,871	249412,884	257406,614

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2023-2027

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,897	8,888	8,879	8,870	8,861
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,411	0,411	0,410	0,410	0,410
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,100	27,916	27,916	27,916	27,916
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,077	1,076	1,075	1,074	1,073
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,100	26,854	26,854	26,854	26,854
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,187	1,186	1,184	1,183	1,182
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год	2026 год/2025 год	2027 год/2026 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	88,74	99,90	99,90	99,90	99,90
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	-	-	-	-	-
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	-	99,92	99,92	99,92	99,92
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	-	99,89%	99,89%	99,94%	99,89%
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	-	-	-	-	-

Раздел VIII. Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2022 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,277
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,437
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВтч/куб. м	-
4	Полезный отпуск	тыс. м3	7 049,510
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	85 570,430
Водоотведение и очистка бытовых стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	27,916
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,000
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,999
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-
4	Полезный отпуск	тыс. м3	8 570,720
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	250 761,680
Водоотведение и очистка промышленных стоков
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	26,854
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	1,060
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	-
4	Полезный отпуск	тыс. м3	6 327,490
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	370 421,890

Раздел IX. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются