Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 15.11.2023 N 426

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

Раздел I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "Жилкомхоз"
ИНН	6376020626
Адрес регулируемой организации	446870, Самарская область, Елховский район, с. Елховка, ул. М. Заводского, д. 41
Список территорий	Муниципальный район: Елховский
	Муниципальное образование: -
Уполномоченный орган регулирования	Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2021-2025 гг.

Раздел II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий
			в т.ч. тариф *	иные источники
		Холодное водоснабжение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0	0	0
2.	Капитальный ремонт	0	0	0
Водоотведение
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	0	0	0
2.	Капитальный ремонт	0	0	0

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода.

Раздел III. Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м3

N п/п	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		235,150	235,150	211,684	193,273	193,273
1.1.	расход воды на нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	213,150	213,150	191,880	175,191	175,191
1.4.	бюджетные потребители	15,500	15,500	5,851	12,739	12,739
1.5.	прочие потребители	6,500	6,500	13,953	5,343	5,343

Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м3

N	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		22,600	22,600	22,600	22,571	22,571
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	12,075	12,075	12,075	12,059	12,059
1.4.	бюджетные потребители	10,500	10,500	10,500	10,487	10,487
1.5.	прочие потребители	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025

Раздел IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Холодное водоснабжение	11 979,118	12 367,225	12 558,867	12 534,993	12 537,032
2.	Водоотведение	250,388	258,120	300,490	311,329	327,199

Раздел V. График реализации мероприятий производственной программы

2021-2025 гг.

Раздел VI. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,363	0,109	0,109	0,109	0,109
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,626	19,626	19,610	19,595	19,579
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	3,002	2,291	2,291	2,291	2,291
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,363	0,182	0,182	0,182	0,182
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

Раздел VII. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,00	30,03	100,00	100,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	99,78	100,00	99,92	99,92	99,92
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	105,82	76,32	100,00	100,00	100,00
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

N п/п	Показатели	Период регулирования
		2021 год/2020 год	2022 год/2021 год	2023 год/2022 год	2024 год/2023 год	2025 год/2024 год
1	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы