Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2024 - 2028 годов

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 15.11.2023 N 4016

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2024 - 2028 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка 1	Прогноз
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2028 г.
					1-й вариант 2	2-й вариант 3	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	280,96	268,57	266,78	265,93	266,02	265,65	265,91	265,61	266,07	265,94	266,58	266,77	267,57
	в % к предыдущему году	98,46	95,59	99,34	99,68	99,71	99,89	99,96	99,99	100,06	100,12	100,19	100,31	100,37
в том числе:
городского	тыс. человек	280,96	268,57	266,78	265,93	266,02	265,65	265,91	265,61	266,07	265,94	266,58	266,77	267,57
	в % к предыдущему году	98,46	95,59	99,34	99,68	99,71	99,89	99,96	99,99	100,06	100,12	100,19	100,31	100,37
Число родившихся	человек	2 273	2 116	2 094	2 358	2 382	2 363	2 386	2 392	2 440	2 397	2 469	2 526	2 627
Число умерших	человек	4 869	3 597	3 422	2 987	2 957	2 897	2 868	2 846	2 789	2 761	2 705	2 678	2 624
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,09	7,88	7,85	8,87	8,95	8,89	8,97	9,01	9,17	9,01	9,26	9,47	9,82
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	17,33	13,39	12,83	11,23	11,12	10,91	10,79	10,71	10,48	10,38	10,15	10,04	9,81
Число прибывших - всего	тыс. человек	8 928	9 803	11 001	11 105	11 116	11 267	11 278	11 298	11 309	11 539	11 551	11 490	11 501
Число прибывших трудоспособного возраста - всего	тыс. человек	6 298	6 941	7 915	8 773	8 782	8 901	8 910	8 925	8 934	9 347	9 587	9 537	9 776
Число выбывших - всего	тыс. человек	10 119	10 613	10 950	10 901	10 792	10 879	10 770	10 763	10 655	10 611	10 600	10 241	10 231
Число выбывших трудоспособного возраста - всего	тыс. человек	6 610	7 392	6 823	6 541	6 464	6 527	6 451	6 458	6 383	6 260	6 042	5 837	5 627
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-9,24	-5,51	-4,98	-2,37	-2,16	-2,01	-1,81	-1,71	-1,31	-1,37	-0,89	-0,57	0,01
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-4,24	-3,02	0,19	0,77	1,22	1,46	1,91	2,01	2,46	3,49	3,56	4,68	4,75
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн рублей в ценах соответствующих лет	197 576,7	138 389,1	146 685,0	153 654,1	155 754,8	160 801,8	166 640,4	168 399,8	178 334,8	181 721,9	201 990,7	195 772,0	234 578,0
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	145,2	70,0	106,0	104,8	106,2	104,7	107,0	104,7	107,0	107,9	113,3	107,7	116,1
в том числе:
Раздел B: добыча полезных ископаемых	млн рублей в ценах соответствующих лет	7 983,40	3 305,20	2 998,12	3 170,98	3 211,55	3 341,20	3 440,29	3 568,57	3 706,71	3 807,75	3 986,07	4 059,06	4 286,49
Темп роста - Раздел B: добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	79,4	41,4	90,7	105,8	107,1	105,4	107,1	106,8	107,7	106,7	107,5	106,6	107,5
Раздел C: обрабатывающие производства	млн рублей в ценах соответствующих лет	172 647	118 968,7	126 776,7	132 893,9	134 861,7	139 152,3	144 673,3	145 763,4	155 202,6	158 019,8	175 550,3	170 949,9	203 336,8
Темп роста - Раздел C: обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	156,3	68,9	106,6	104,8	106,4	104,7	107,3	104,8	107,3	108,4	113,1	108,2	115,8
Раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей в ценах соответствующих лет	10 958,7	11 240,3	11 830,2	12 316,2	12 377,6	12 834,9	12 988,9	13 375,4	13 643,6	13 938,8	15 458,2	14 525,8	18 178,8
Темп роста - Раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	104,4	102,6	105,2	104,1	104,6	104,2	104,9	104,2	105,0	104,2	113,3	104,2	117,6
Раздел E: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей в ценах соответствующих лет	5 987,6	4 874,9	5 080,0	5 273,1	5 304,0	5 473,5	5 537,8	5 692,4	5 781,9	5 955,6	6 996,1	6 237,2	8 776,0
Темп роста - Раздел E: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	118,2	81,4	104,2	103,8	104,4	103,8	104,4	104,0	104,4	104,6	121,0	104,7	125,4
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн рублей в ценах соответствующих лет	77 515,2	89 508,9	97 508,8	103 532,2	105 433,2	108 623,4	112 871,1	114 321,5	120 222,1	124 437,7	141 129,6	141 858,0	150 558,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	99,8	103,8	100,5	101,9	100,2	102,2	100,5	101,6	100,1	101,1	100,1	101,1
Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	61 423,0	68 227,0	73 326,6	76 238,8	77 534,9	80 308,3	81 703,8	84 262,9	84 686,5	88 947,6	90 876,2	90 413,4	93 369,9
Оборот общественного питания	млн рублей в ценах соответствующих лет	9 411,0	11 153,2	12 394,8	12 820,1	12 850,0	13 223,0	13 315,3	13 655,0	13 750,1	14 486,5	15 267,9	15 189,6	16 102,5
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	121,0	102,3	101,0	100,6	100,7	100,1	100,6	100,3	100,3	102,2	102,4	102,2	102,4
Количество объектов розничной торговли	шт.	1 900	1 886	1 889	1 900	1 903	1 906	1 909	1 910	1 912	1 910	1 912	1 910	1 912
Количество объектов общественного питания	шт.	279	281	290	297	299	301	303	307	310	307	310	307	310
Количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги	шт.	612	599	601	602	604	602	606	604	610	604	610	604	610
Объем платных услуг населению	млн рублей в ценах соответствующих лет	27 058,1	29 871,1	33 010,2	34 533,1	34 821,1	35 795,2	36 541,1	37 210,2	38 791,3	39 748,8	40 705,2	40 100,3	41 450,6
Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году	112,1	103,1	101,4	101,1	101,4	100,1	101,1	100,4	102,3	101,5	102,0	101,5	102,0
Площадь торгового зала объектов розничной торговли	кв. м	311 241,6	308 088,0	308 228,6	308 490,7	308 250,6	308 550,7	308 300,0	308 600,7	308 350,0	308 600,7	308 350,0	308 600,7	308 350,0
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	1 107,8	1 147,1	1 155,4	1 160,0	1 158,7	1 161,5	1 159,4	1 161,9	1 158,9	1 160,4	1 156,7	1 156,8	1 152,4
Число коллективных средств размещения	шт.	34	45	45	45	47	45	47	46	48	46	48	46	48
4. Малое и среднее предпринимательство 4
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	6 311	6 241	6 275	6 299	6 310	6 324	6 367	6 349	6 398	6 380	6 430	6 412	6 461
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	20 613	22 339	22 445	22 530	22 662	22 619	22 673	22 708	22 783	22 719	22 798	22 733	22 809
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	7 797	8 041	8 146	8 165	8 165	8 142	8 155	8 151	8 162	8 170	8 204	8 215	8 236
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество средних предприятий - всего	единиц	26	24	26	26	27	26	27	27	28	30	31	31	32
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	3 113	2 773	2 850	2 850	2 880	2 850	2 880	2 870	2 916	3 000	3 100	3 100	3 200
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн рублей в ценах соответствующих лет	57 146,5	49 935,6	48 691,2	48 862,2	49 234,8	52 151,3	52 480,2	53 633,7	54 013,3	54 648,5	60 586,3	55 711,0	65 054,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования 5 - всего	млн рублей в ценах соответствующих лет	91 563,5	90 845,3	88 004,8	89 140,0	90 291,6	91 293,7	92 097,4	92 469,5	93 289,1	94 318,9	102 095,7	96 205,3	108 857,3
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего 6	млн рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем инвестиций, осуществляемых организациями, находящимися на территории муниципального образования, без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	91 563,5	90 845,3	88 004,8	89 140,0	90 291,6	91 293,7	92 097,4	92 469,5	93 289,1	94 318,9	102 095,7	96 205,3	108 857,3
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,6	86,6	90,8	96,3	97,4	97,9	97,3	96,8	96,8	97,5	104,6	97,5	101,9
Индекс-дефлятор	%	104,9	114,6	105,8	105,2	105,3	104,6	104,8	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
собственные средства предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	37 600,2	26 296,6	25 511,2	26 021,42	26 541,85	26 281,64	27 072,69	26 807,27	27 614,14	27 343,42	33 136,97	27 890,28	36 450,67
привлеченные средства: из них:	млн рублей в ценах соответствующих лет	53 963,3	64 548,7	62 493,6	63 118,54	63 749,72	65 012,09	65 024,72	65 662,21	65 674,96	66 975,46	68 958,71	68 314,97	72 406,65
бюджетные средства	млн рублей в ценах соответствующих лет	34 417,0	40 909,7	39 313,6	40 277,7	41 056,8	39 142,5	39 617,2	38 835,8	39 275,8	39 670,4	41 509,4	40 494,3	43 803,2
индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	77,4	103,7	108	97,4	99,2	92,9	92,1	94,9	94,8	97,7	101,0	97,6	100,9
из них:
средства федерального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	31 830,5	34 260,1	33 322,8	33 656,03	34 329,15	34 665,71	35 015,73	35 012,37	35 365,89	35 712,61	37 134,18	36 426,87	38 990,89
средства бюджета субъекта Федерации	млн рублей в ценах соответствующих лет	1 896,4	5 000,2	4 341,3	3595,70	3 667,61	3631,66	3740,97	3 595,34	3 667,25	3 631,29	4 033,97	3 703,92	4 437,37
средства муниципального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	690,1	1 649,3	1 649,5	3026	3060	845,1	860,5	228,1	242,7	326,5	341,2	363,5	374,9
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	103 563,5	62 019,3	91 133,1	95 689,8	100 474,2	99 517,3	105 498,0	102 502,9	110 772,9	105 578,0	116 311,5	108 745,3	122 127,1
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	163,36	159,56	159,22	160,81	161,29	162,42	162,91	164,13	164,62	166,67	167,30	168,21	168,90
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	2,50	1,19	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,84	0,83	0,84	0,83	0,84	0,83
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	1,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	88,8	89,4	89,8	90,3	90,4	90,2	90,4	90,0	90,2	90,2	93,1	90,5	95,2
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	86 801,7	97 004,9	105 683,4	113 774,5	114 002,0	122 607,3	122 852,5	132 257,7	132 522,3	142 810,0	143 095,6	154 357,8	154 666,5
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	16 205	15 035	13 815	13 125	13 256	13 389	13 523	13 569	13 705	13 784	13 922	13 956	14 096
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	30 473	30 875	30 688	30 809	31 733	30 963	31 891	31 124	32 058	31 296	32 235	31 481	32 426
среднего профессионального образования	человек	10 588	10 754	10 295	10 028	10 328	10 060	10 362	10 093	10 395	10 125	11 233	10 679	11 589
высшего профессионального образования	человек	5 661	5 711	4 951	4 897	5 044	4 843	4 988	4 790	4 934	4 780	4 970	4 822	4 977
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	11,75	11,92	11,99	12,03	12,03	12,05	12,03	12,05	12,03	12,03	12,00	12,00	11,96
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	2,14	2,23	2,25	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,25	2,25	2,25
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	83,23	93,80	96,24	98,22	97,24	96,97	96,85	96,73	96,62	96,49	96,38	96,25	96,14
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	97,56	98,68	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	52,85	54,2	56,2	58,2	59,5	60,5	62,0	63,2	64,5	65,5	66,8	67,3	68,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	4,93	4,60	6,34	8,85	9,74	21,88	24,07	9,11	10,02	21,00	25,00	21,00	46,00
Количество выданных разрешений на строительство	шт.	47	46	26	25	28	25	28	25	28	27	30	30	35
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	шт.	48	30	11	20	22	20	22	21	23	26	28	29	33
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тысяч человек населения	га	0,83	0,15	0,34	0,36	0,37	0,44	0,46	0,58	0,60	0,75	0,77	0,82	0,84
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв. м общей площади	кв. м	3 182	3 133	1 602	200,0	210,0	230,0	241,5	260,0	273,0	270,0	325,0	290,0	400,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	27,80	28,10	28,12	28,23	28,23	28,35	28,39	28,44	28,41	28,69	30,05	28,89	30,24
Общая площадь жилых помещений	тыс. кв. м	7 503,00	7 503,24	7 501,65	7 507,36	7 510,69	7 530,40	7 548,06	7 554,46	7 558,08	7 630,01	8 011,51	7 706,31	8 091,62
Площадь аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,73	1,83	1,79	1,75	1,73	1,73	1,70	1,74	1,72	1,73	1,70	1,72	1,69
Протяженность автодорог общего пользования местного значения	км	178,9	178,9	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4
из них:
с твердым покрытием	км	178,9	178,9	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4	205,4
с усовершенствованным покрытием	км	178,9	178,9	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57	204,57
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,70	93,20	89,2	92,5	93,4	91,5	92,3	91,5	92,3	91,5	92,3	91,5	92,3
9. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	11 346 227,2	9 538 918,2	9 024 307,1	9 232 589,4	9 232 589,4	9 539 153,2	9 539 153,2	9 888 193,0	9 888 193,0	10 256 871,7	10 256 871,7	10 640 551,2	10 640 551,2
в том числе:
налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	220 910,1	165 021,2	173 817,0	180 769,7	180 769,7	188 000,4	188 000,4	195 520,5	195 520,5	203 341,3	203 341,3	211 475,0	211 475,0
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ	тыс. рублей	5 911 400,7	4 968 620,2	5 576 995,5	5 808 915,3	5 808 915,3	5 973 672,0	5 973 672,0	6 212 618,8	6 212 618,8	6 461 123,5	6 461 123,5	6 719 568,4	6 719 568,4
Налоги на совокупный доход
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	799 334,5	1 170 735,5	1 313 972,7	1 366 531,6	1 366 531,6	1 421 192,9	1 421 192,9	1 478 040,6	1 478 040,6	1 537 162,2	1 537 162,2	1 598 648,7	1 598 648,7
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	28 649,0	26 529,9	20 636,2	20 842,6	20 842,6	21 051,0	21 051,0	21 261,5	21 261,5	21 474,1	21 474,1	21 688,8	21 688,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	373 015,5	343 268,8	336 891,2	340 632,6	340 632,6	351 879,4	351 879,4	363 695,0	363 695,0	377 288,8	377 288,8	391 426,3	391 426,3
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	337 708,9	311 791,8	301 723,4	314 204,8	314 204,8	326 773,0	326 773,0	339 843,9	339 843,9	353 437,7	353 437,7	367 575,2	367 575,2
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	35 306,6	31 477,0	35 167,8	26 427,8	26 427,8	25 106,4	25 106,4	23 851,1	23 851,1	23 851,1	23 851,1	23 851,1	23 851,1

------------------------------

¹ Здесь и далее по сноске оценочные данные.

² 1-й вариант - консервативный (см. пояснительную записку к прогнозу).

³ 2-й вариант - базовый (см. пояснительную записку к прогнозу).

⁴ Отчетные данные приведены по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", методическими рекомендациями по разработке основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Мурманской области.

⁵ Без субъектов малого предпринимательства.

⁶ Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период до 2026 года данный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.

------------------------------